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VENDITA N. 68/2024
Fattura di vendita
VILLOTTI srl.
08/03/2024
Totale: €1,00
Residuo: €1,00
VENDITA N. 85/2024
Fattura di vendita
SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTRIA
10/04/2024
Totale: €8.666,67
Residuo: €8.666,67
VENDITA N. 108/2024
Fattura di vendita
SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
30/04/2024
Totale: €48,80
Residuo: €48,80
VENDITA N. 109/2024
Fattura di vendita
GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO
30/04/2024
Totale: €146,40
Residuo: €0,10
VENDITA N. 217/2024
Fattura di vendita
HOTEL EL GEIGER DI ECCHER FLAVIO & C. SNC
05/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 218/2024
Fattura di vendita
ALBERGO EL PASTER DI CHENETTI GIUSEPPE & C. SNC
05/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 222/2024
Fattura di vendita
HOTEL SOREIE DI AUGUSTO SALIN SNC
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 224/2024
Fattura di vendita
HOTEL VILLA MOZART DI PIRONE JOSEF & C. SAS
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 225/2024
Fattura di vendita
ALBERGO MARY DI DEPAUL SILVIA
05/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 228/2024
Fattura di vendita
GARNI PATRIZIA DI RIZZI ALESSANDRA & C. SNC
05/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 229/2024
Fattura di vendita
ALBERGO GARNI ROSEAL DI PESCOSTA GIUSEPPE & C. SAS
05/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 234/2024
Fattura di vendita
HOTEL VIGO DI GHETTA PIETRO & C. SNC
05/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 237/2024
Fattura di vendita
HOTEL AL LAGO DI PELLEGRIN ADRIANA & C. SNC
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 240/2024
Fattura di vendita
HOTEL ROSALPINA DI PELLEGRIN MARCO & C. SAS
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 251/2024
Fattura di vendita
HOTEL LA SERENELLA DI CHIOCCHETTI D.& C. S.a.s.
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 252/2024
Fattura di vendita
HOTEL LA SOLDANELLA DI MARCHESONI LIVIO & C. S.a.s
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 254/2024
Fattura di vendita
HOTEL ANCORA DI STOFFIE PETER & C. S.n.c.
05/08/2024
Totale: €427,00
Residuo: €427,00
VENDITA N. 255/2024
Fattura di vendita
ALBERGO TRENTINO DI GANZ ROBERTO & C. S.a.s.
05/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 256/2024
Fattura di vendita
SOMMAVILLA ANGELA GARNI MIRAVALLE
05/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 257/2024
Fattura di vendita
RESIDENCE LASTE' DI PASTORE CESARE & C. S.a.s.
05/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 260/2024
Fattura di vendita
HOTEL GRAN PARADIS di Colcuc Cesare & C. sas.
06/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 262/2024
Fattura di vendita
FASSA HOTELS GROUP S.r.l.
06/08/2024
Totale: €335,50
Residuo: €198,00
VENDITA N. 265/2024
Fattura di vendita
ALBERGO FLORA ALPINA DI MAZZEL LIVIO & C. SAS
06/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 266/2024
Fattura di vendita
HOTEL ALPI srl.
06/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 268/2024
Fattura di vendita
ALBERGO PRIMULA di RIZ NADIA
06/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 270/2024
Fattura di vendita
SPORT HOTEL ENROSADIRA SRL a socio unico
06/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 271/2024
Fattura di vendita
MARMOLADA SRL gest. HOTEL SELLA RONDA
06/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 272/2024
Fattura di vendita
HOTEL CHRISTINE DI KOFLER ADOLFO & C. SAS
06/08/2024
Totale: €427,00
Residuo: €427,00
VENDITA N. 273/2024
Fattura di vendita
HOTEL FIORENZA DI VALENTINI FIORENZA & C. SNC
06/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 274/2024
Fattura di vendita
ALBERGO NEVADA DI TABIADON MARIA CLARA & C.SNC
06/08/2024
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 276/2024
Fattura di vendita
RESIDENCEHOTELS SPA
06/08/2024
Totale: €603,90
Residuo: €603,90
VENDITA N. 277/2024
Fattura di vendita
GARNI LETIZIA DI GHETTA ROSINA & C. SNC
06/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 278/2024
Fattura di vendita
GARNI VILLA CECILIA DI PITSCHEIDER CECILIA
06/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 279/2024
Fattura di vendita
RESIDENCE VILLA ARTIC DI KAUFMANN ROSA MARIA & C. SAS
06/08/2024
Totale: €359,17
Residuo: €359,17
VENDITA N. 280/2024
Fattura di vendita
RESIDENCE KAMERLOY DI BULFON DAVID & C. SAS
06/08/2024
Totale: €390,40
Residuo: €390,40
VENDITA N. 282/2024
Fattura di vendita
HOTEL LA CACCIATORA DI PLANCH ENSTEINER F. & C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 283/2024
Fattura di vendita
FASSA HOTELS GROUP S.r.l.
06/08/2024
Totale: €329,40
Residuo: €194,40
VENDITA N. 284/2024
Fattura di vendita
HOTEL ALBA SRL.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 285/2024
Fattura di vendita
HOTEL TYROL DI SORARUF MICHELE E RICCARDO S.a.s.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 286/2024
Fattura di vendita
HOTEL CRISTALLO SRL.
06/08/2024
Totale: €658,80
Residuo: €658,80
VENDITA N. 287/2024
Fattura di vendita
ALBERGO GRIES DI FOSCO LUCIANO & C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 290/2024
Fattura di vendita
CENTRO VACANZE VERONZA srl.
06/08/2024
Totale: €580,72
Residuo: €580,72
VENDITA N. 291/2024
Fattura di vendita
ALBERGO ALPINO AL CAVALLETTO DI IORI CARAMELA E C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 292/2024
Fattura di vendita
FASSA HOTELS GROUP S.r.l.
06/08/2024
Totale: €329,40
Residuo: €194,40
VENDITA N. 293/2024
Fattura di vendita
HOTEL DE MATIE GRAN BAR PECOL DI FOSCO & VALERUZ S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 295/2024
Fattura di vendita
ALBERGO GRANI FIORDALISO DI MICHELUZZI M. GRAZIA & C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 296/2024
Fattura di vendita
ALBERGO MIRAMONTI DI DEMARCHI DIMITRI & C. S.a.s.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 297/2024
Fattura di vendita
ALBERGO PAREDA DI TESTOR LUCA & C. S.a.s.
06/08/2024
Totale: €658,80
Residuo: €658,80
VENDITA N. 298/2024
Fattura di vendita
PICCOLO HOTEL DI ONGARI & DEFLORIAN
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 299/2024
Fattura di vendita
HOTEL VILLA CRISTINA DI DANTONE P. & C. S.a.s.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 301/2024
Fattura di vendita
HOTEL OSWALD SRL.
06/08/2024
Totale: €389,91
Residuo: €389,91
VENDITA N. 302/2024
Fattura di vendita
HOTEL SASSLENG DI VAIA FABIOLA S.n.c.
06/08/2024
Totale: €389,91
Residuo: €389,91
VENDITA N. 303/2024
Fattura di vendita
ALBERGO LUPO BIANCO DI TALMON BRUNA E VITTORIO S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 305/2024
Fattura di vendita
VAL DE COSTA DI IORI FEDERICA
06/08/2024
Totale: €658,80
Residuo: €658,80
VENDITA N. 306/2024
Fattura di vendita
GARNI EDY DI DEGIORGIO LOTT & C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 308/2024
Fattura di vendita
GARNI SERENA DA CASTLUNGER MICHAELA & C. S.a.s.
06/08/2024
Totale: €355,51
Residuo: €355,51
VENDITA N. 309/2024
Fattura di vendita
RIFUGIO VALENTINI GEST. VALENTINI ANNALISA
06/08/2024
Totale: €355,51
Residuo: €355,51
VENDITA N. 311/2024
Fattura di vendita
CAPORASO GROUP HOTELS srl.
06/08/2024
Totale: €389,91
Residuo: €389,91
VENDITA N. 312/2024
Fattura di vendita
ALBERGO IRMA DI FOSCO FRANCA & C. S.n.c.
06/08/2024
Totale: €606,10
Residuo: €606,10
VENDITA N. 314/2024
Fattura di vendita
HOTEL BELLARIA DI REDOLF FEDERICO & C. SNC
07/08/2024
Totale: €356,24
Residuo: €356,24
VENDITA N. 315/2024
Fattura di vendita
ALBERGO ROSA DI DELLAGIACOMO RENATO & C. SNC
07/08/2024
Totale: €556,32
Residuo: €556,32
VENDITA N. 316/2024
Fattura di vendita
HOTEL LIZ DI GIACOMELLI DELIA & C. SAS
07/08/2024
Totale: €356,24
Residuo: €356,24
VENDITA N. 319/2024
Fattura di vendita
HOTEL GARNI CIMON DI MORANDINI CECILIA & C. SAS
07/08/2024
Totale: €356,24
Residuo: €356,24
VENDITA N. 321/2024
Fattura di vendita
ALBERGO AL POLO SRL
07/08/2024
Totale: €556,32
Residuo: €556,32
VENDITA N. 322/2024
Fattura di vendita
HOTEL TORRETTA DI VARESCO MARIA & C. SNC
07/08/2024
Totale: €556,32
Residuo: €556,32
VENDITA N. 323/2024
Fattura di vendita
HOTEL CANADA DI LONGO SIMONE & C. SNC
07/08/2024
Totale: €556,32
Residuo: €556,32
VENDITA N. 324/2024
Fattura di vendita
ALBERGO ZALUNA DI BOSIN GIANNI & C. SAS
07/08/2024
Totale: €356,24
Residuo: €356,24
VENDITA N. 327/2024
Fattura di vendita
DE.VA SRL
08/08/2024
Totale: €556,32
Residuo: €556,32
VENDITA N. 341/2024
Fattura di vendita
HOTEL TARABELLA DI TARABELLA MATTEO
27/08/2024
Totale: €6.100,00
Residuo: €6.100,00
VENDITA N. 357/2024
Fattura di vendita
NUOVO HOTEL BRISTOL & C.SAS
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 358/2024
Fattura di vendita
ALAXI HOTEL GROUP CONSORZIO
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 359/2024
Fattura di vendita
SOC. ALBINA SRL
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 360/2024
Fattura di vendita
HOTEL GANDOLFO DI AIRALDI ANNA E CARLA SNC
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 361/2024
Fattura di vendita
HOTEL LA BALNEARIA DI TESTA L. & C. SAS
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 362/2024
Fattura di vendita
NATTERO BARTOLOMEO & C. SRL
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 363/2024
Fattura di vendita
HOTEL SAVOIA SRL
10/09/2024
Totale: €402,60
Residuo: €402,60
VENDITA N. 364/2024
Fattura di vendita
ALBERGO FANNY DI GIARDINI SARAH E SIMONE SNC
10/09/2024
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 400/2024
Fattura di vendita
Sciovia e Seggiovia Val d'Ultimo Srl.
15/11/2024
Totale: €14.640,00
Residuo: €14.640,00
VENDITA N. 434/2024
Fattura di vendita
ASSOCIAZIONE OGD PEDEMONTANA E COLLI
10/12/2024
Totale: €9.345,20
Residuo: €7.660,00
VENDITA N. 450/2024
Fattura di vendita
SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
20/12/2024
Totale: €146,40
Residuo: €146,40
VENDITA N. 20/2025
Fattura di vendita
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S
14/01/2025
Totale: €189,42
Residuo: €189,42
VENDITA N. 51/2025
Fattura di vendita
Sciovia e Seggiovia Val d'Ultimo Srl.
14/02/2025
Totale: €7.930,00
Residuo: €7.930,00
VENDITA N. 57/2025
Fattura di vendita
HOTEL BERNARD GEST. HOTEL LAURINO DI CINCELLI SAS
24/02/2025
Totale: €392,84
Residuo: €392,84
VENDITA N. 61/2025
Fattura di vendita
SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTRIA
10/03/2025
Totale: €8.666,67
Residuo: €8.666,67
VENDITA N. 64/2025
Fattura di vendita
QUADRIFOGLIO SAS. DI CANALIA ANTONIO
12/03/2025
Totale: €170,80
Residuo: €170,80
VENDITA N. 69/2025
Fattura di vendita
CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL VALDOBBIADENESE
31/03/2025
Totale: €549,00
Residuo: €549,00
VENDITA N. 70/2025
Fattura di vendita
FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME
31/03/2025
Totale: €549,00
Residuo: €450,00
VENDITA N. 72/2025
Fattura di vendita
ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l.
03/04/2025
Totale: €3.050,00
Residuo: €3.050,00
VENDITA N. 73/2025
Fattura di vendita
ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l.
03/04/2025
Totale: €3.050,00
Residuo: €3.050,00
VENDITA N. 74/2025
Fattura di vendita
ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l.
03/04/2025
Totale: €3.050,00
Residuo: €3.050,00
VENDITA N. 75/2025
Fattura di vendita
ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l.
03/04/2025
Totale: €3.050,00
Residuo: €3.050,00
VENDITA N. 76/2025
Fattura di vendita
ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l.
03/04/2025
Totale: €3.050,00
Residuo: €3.050,00
VENDITA N. 80/2025
Fattura di vendita
ALPINE SRL.
07/04/2025
Totale: €8.614,17
Residuo: €8.614,17
VENDITA N. 85/2025
Fattura di vendita
COMUNE DI CASTELSARACENO
16/04/2025
Totale: €2.074,00
Residuo: €1.700,00
VENDITA N. 117/2025
Fattura di vendita
Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens
03/06/2025
Totale: €21.960,00
Residuo: €1.960,00
VENDITA N. 121/2025
Fattura di vendita
CASA ANTONELLI DI FLORIDA NEDDA & C. S.n.c.
10/06/2025
Totale: €346,48
Residuo: €346,48
VENDITA N. 126/2025
Fattura di vendita
Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl.
12/06/2025
Totale: €15.500,00
Residuo: €15.500,00
VENDITA N. 130/2025
Fattura di vendita
Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl.
20/06/2025
Totale: €11.500,00
Residuo: €11.500,00
VENDITA N. 147/2025
Fattura di vendita
CAMPO FELICE S.r.l. a Socio Unico
18/08/2025
Totale: €4.880,00
Residuo: €4.880,00
VENDITA N. 148/2025
Fattura di vendita
ALMAVIVA SPA.
25/08/2025
Totale: €2.399,11
Residuo: €2.399,11
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Data Abb. Data Doc Documento Totale Doc Fonte Mov Movimento Importo Abb. Note Azioni
08/01/2026 06:59 02/12/2025 186/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €2.840,86 INBANK 11/12/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B7143010CC MAND.0000995 CUPJ39I23001620007 OFFERTA PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE TA SK FORCE A SUP PP ORTO DEL P 253440100254768-480140601400IT05387 Data ordine: 11/12/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €2.328,57
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06/01/2026 22:54 16/09/2025 152/2025 - PromoTurismoFVG €1.932,18 INBANK 03/12/2025 - Bonifico a Vs favore PROMOTURISMOFVG MAND. N. 9069- 1 CIGB78DFCE452 SALDO FATTURA NUMERO 152 DEL 16-09-2025TXI 0306926636282312481234412344IT €1.583,75
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06/01/2026 22:54 13/11/2025 180/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €35.200,00 INBANK 19/12/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 180 35.200,00 570002512180025320100000020 Data ordine: 19/12/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.49082 €35.200,00
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06/01/2026 22:53 03/06/2025 117/2025 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €21.960,00 INBANK 20/08/2025 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 117 del 03.06.2025 (Teilzahlung) B250823141015111485911059110IT Data ordine: 20/08/2025 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €20.000,00
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06/01/2026 22:52 22/12/2025 207/2025 - ASSOCIAZIONE TURISTICA VALLE ANTERSELVA €8.357,00 INBANK 29/12/2025 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT ANTHOL Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung 207 B251235842217103485873058730IT Data ordine: 29/12/2025 IBAN ordinante: IT60U0803558730000303000761 Indirizzo ordinante: NIEDERRASNER STRASSE 35 - 39030 RASEN ANTHOLZ BZ ID End to End: NOTPROVIDED €8.357,00
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06/01/2026 22:50 18/11/2025 181/2025 - FUNIVIE PINZOLO SPA €10.980,00 INBANK 02/01/2026 - Ordinante: FUNIVIE PINZOLO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore PG. FT. n. 181 del 18 Novembre 2025 0807800011853681483526035260IT Data ordine: 31/12/2025 IBAN ordinante: IT07X0807835260000029298107 Indirizzo ordinante: VIALE BOLOGNINI N. 84 - PINZOLO ID End to End: wrohBR62291220251146171 €10.980,00
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06/01/2026 18:45 03/12/2025 193/2025 - MONTE PANA DOLOMITES SPA. €6.118,30 INBANK 02/01/2026 - Ordinante: MONTE PANA DOLOMITES SPA Causale: Bonifico a Vs favore SUPP FATTURA 193 0000051948208707485868058860IT Data ordine: 02/01/2026 IBAN ordinante: IT65E0604558680000000325701 Indirizzo ordinante: VIA PANA 45 SANTA CRISTINA VALGARDENA EE ID End to End: 120251231120943827SUZT13A6NILKCL0O €6.118,30
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24/11/2025 16:41 06/08/2024 269/2024 - HOTEL RAMON srl. €603,90 INBANK 05/11/2024 - Ordinante: RAMON SRL Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fattura n 269 del 06-08-2024 B241130942635100480572534490IT Data ordine: 05/11/2024 IBAN ordinante: IT38U0806505725000308270431 Indirizzo ordinante: STREDA SOT CIAPIAA 4 - CAMPITELLO DI FASSA ID End to End: NOTPROVIDED €603,90
24/11/2025 16:20 02/12/2024 418/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €1.342,00 INBANK 21/02/2024 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 469/001 DD. 11.12.2023 0807800009662670483526035260IT Data ordine: 20/02/2024 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: ebanLKnQ200220241500114 €1.342,00 gh
24/11/2025 15:46 14/10/2025 164/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE €2.301,55 INBANK 21/11/2025 - Bonifico a Vs favore Feratel Media Technologies AG (TRef)db8pzgc0fm4hnu02ileac96pu Regione Veneto, Fattura N. 163 u. Fattura N. 164 TXI 570002511200020883060000001 €1.886,52
24/11/2025 15:45 14/10/2025 163/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE €7.768,96 INBANK 21/11/2025 - Bonifico a Vs favore Feratel Media Technologies AG (TRef)db8pzgc0fm4hnu02ileac96pu Regione Veneto, Fattura N. 163 u. Fattura N. 164 TXI 570002511200020883060000001 €6.368,00
22/11/2025 15:08 08/01/2024 2/2024 - FUNIVIE ARABBA S.p.A. SB €-14.640,00 INBANK 08/01/2024 - Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT43J0801061170000306013198 A fav: Funivie Arabba Spa. - Via Boe Arabba - Livinallongo del Col di Lana ID.MSG.:OYhFgvG708012024144743 ID.END TO END:benQc6PQ080120241442281 RICON.1.: Storno per nota d'accredito n. 2/2024 €14.640,00
22/11/2025 10:29 02/05/2024 124/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €3.190,97 INBANK 08/08/2024 - Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT83H0830401807000007314444 A fav: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO s. cons. a r.l. - Via Torre Verde - Trento ID.MSG.:xLxafuz208082024142313 ID.END TO END:akfJ00Je080820241419191 RICON.1.: Storno pagamento ns. fattura 124 per nota d'accredito 207 del 01/08/2024 €3.190,97
19/11/2025 11:03 24/10/2024 393/2024 - NATTERO BARTOLOMEO & C. SRL €237,90 INBANK 14/05/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 024995 DEB: NATTERO BARTOLOMEO amp C. SR €237,90
19/11/2025 11:01 06/08/2024 304/2024 - HOTEL BELLAVISTA SRL €606,10 INBANK 03/10/2024 - Ordinante: HOTEL BELLAVISTA SRL Causale: Bonifico a Vs favore pagamento fattura nr. 304 1101242760331844 Data ordine: 03/10/2024 IBAN ordinante: IT21Q0200834520000106609395 Indirizzo ordinante: STRADA DEL PORDOI 12 - CANAZEI ID End to End: NOTPROVIDED €606,10
19/11/2025 10:42 16/09/2025 151/2025 - PromoTurismoFVG €10.713,13 INBANK 14/11/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 8525- 1 CIGB737BBC596 SALDO FATTURA NUMERO 151 DEL 16-09-2025 0306925951137506481234412344IT Data ordine: 14/11/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.781,25
18/11/2025 10:08 07/04/2025 78/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 23/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 78 u. Fattura N. 79 570002505220020501910000001 Data ordine: 23/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
18/11/2025 10:08 07/04/2025 79/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 23/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 78 u. Fattura N. 79 570002505220020501910000001 Data ordine: 23/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
18/11/2025 10:05 06/08/2024 289/2024 - FASSA HOTELS GROUP S.r.l. €329,40 INBANK 22/09/2025 - Ordinante: FASSA HOTELS GROUP SRL Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAG. FATT. NR. 262, NR. 281, NR. 283, NR. 289, NR. 292 E NR. 310DEL 06/08/2024 0000051775049300483452034520IT Data ordine: 22/09/2025 IBAN ordinante: IT73S0604534520000003004600 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 32 CANAZEI EE ID End to End: 2025-09-19 11-45-43.073 €194,40
18/11/2025 10:04 06/08/2024 281/2024 - FASSA HOTELS GROUP S.r.l. €244,00 INBANK 22/09/2025 - Ordinante: FASSA HOTELS GROUP SRL Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAG. FATT. NR. 262, NR. 281, NR. 283, NR. 289, NR. 292 E NR. 310DEL 06/08/2024 0000051775049300483452034520IT Data ordine: 22/09/2025 IBAN ordinante: IT73S0604534520000003004600 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 32 CANAZEI EE ID End to End: 2025-09-19 11-45-43.073 €144,00
18/11/2025 10:04 06/08/2024 310/2024 - FASSA HOTELS GROUP S.r.l. €244,00 INBANK 22/09/2025 - Ordinante: FASSA HOTELS GROUP SRL Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAG. FATT. NR. 262, NR. 281, NR. 283, NR. 289, NR. 292 E NR. 310DEL 06/08/2024 0000051775049300483452034520IT Data ordine: 22/09/2025 IBAN ordinante: IT73S0604534520000003004600 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 32 CANAZEI EE ID End to End: 2025-09-19 11-45-43.073 €144,00
18/11/2025 09:07 30/05/2025 113/2025 - HOTEL VILLA IGEA di GANDOLFO EMANUELE €237,90 INBANK 01/07/2025 - Ordinante: HOTEL VILLA IGEA DI GANDOLFO EMANUELE Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fattura 113 1101251510016827 Data ordine: 01/07/2025 IBAN ordinante: IT94O0200849240000100953067 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 56 - ALASSIO ID End to End: NOTPROVIDED €237,90
14/11/2025 07:05 14/10/2025 167/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €2.840,86 INBANK 05/11/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B7143010CC MAND.0000827 CUPJ39I23001620007 OFFERTA PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE TA SK FORCE A SUP PP ORTO DEL P 253080100178775-480140601400IT05387 Data ordine: 05/11/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €2.328,57
14/11/2025 07:04 16/09/2025 153/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €2.840,86 INBANK 09/10/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B7143010CC MAND.0000734 CUPJ39I23001620007 OFFERTA PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE TA SK FORCE A SUP PP ORTO DEL P 252810100173052-480140601400IT05387 Data ordine: 09/10/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €2.328,57
14/11/2025 07:04 18/08/2025 146/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €2.840,86 INBANK 22/08/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000643 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 252330100057412-480140601400IT05387 Data ordine: 22/08/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €2.328,57
14/11/2025 07:04 18/08/2025 145/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 22/08/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000643 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 252330100057412-480140601400IT05387 Data ordine: 22/08/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 07:04 10/07/2025 132/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €2.840,86 INBANK 06/08/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000567 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 252170100204218-480140601400IT05387 Data ordine: 06/08/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €2.328,57
14/11/2025 07:04 10/07/2025 131/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 06/08/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000567 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 252170100204218-480140601400IT05387 Data ordine: 06/08/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 07:03 10/06/2025 123/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 04/07/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000461 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 251840100160457-480140601400IT05387 Data ordine: 04/07/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 07:03 13/05/2025 107/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 13/06/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000410 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5- 251630100198555-480140601400IT05387 Data ordine: 13/06/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 07:03 10/04/2025 83/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 22/04/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000276 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5 251070100141464-480140601400IT05387 Data ordine: 22/04/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 07:03 10/03/2025 60/2025 - AGENZIA REGIONALE INLIGURIA €7.991,00 INBANK 03/04/2025 - Ordinante: AGENZIA REGIONALE PER LA PROM TURISTI Causale: Bonifico a Vs favore CIG.B57522F327 MAND.0000236 CUPJ39I23001620007 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TASK FORCE PER DMS - DD N. 45/202 2 5 250920100142726-480140601400IT05387 Data ordine: 03/04/2025 IBAN ordinante: IT53G0538701406000003811024 Indirizzo ordinante: VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA Loc: CAREGIONE LIGURIA ID End to End: NOTPROVIDED €6.550,00
14/11/2025 00:23 14/08/2025 143/2025 - MINISTERO DEL TURISMO - Direz. Generale della Valorizzazione e Promoz. Turistica €477.450,75 INBANK 12/09/2025 - Ordinante: MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FIN Causale: Bonifico a Vs favore Piano Sviluppo e Coesione FSC- - Fornitura e gestione in hosting di DMS - Contratto esecutivo stipulato in data 22 mag 0100009694722825480430604306IT Data ordine: 12/09/2025 IBAN ordinante: IT59J0100004306CC0000000880 Indirizzo ordinante: VIA XX SETTEMBRE 97 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED €391.353,07
14/11/2025 00:23 03/07/2024 179/2024 - MINISTERO DEL TURISMO - Direz. Generale della Valorizzazione e Promoz. Turistica €477.450,75 INBANK 23/09/2024 - Ordinante: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE Causale: Bonifico a Vs favore CIG9367142A1BCUPJ51C21000010001Piano Sviluppo e Coesione FSC- - Fornitura, personalizzazione, avviamento o e gestione in 0100056210555700480320703207IT Data ordine: 23/09/2024 IBAN ordinante: IT84F010000320700000SPEDECS Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED €391.353,07
13/11/2025 17:31 07/03/2024 67/2024 - PO DELTA TOURISM srl. €12.200,00 INBANK 12/04/2024 - Ordinante: PO DELTA TOURISM S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo fattura 34 del 27/03/2024 0850900005371669482350023500IT Data ordine: 11/04/2024 IBAN ordinante: IT92E0850923501019009457141 Indirizzo ordinante: VIA STRADA STATALE 309 ROMEA 6 - COMACCHIO ID End to End: ueX0C0Ps110420241129591 €12.200,00
13/11/2025 17:08 03/07/2024 177/2024 - COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA €6.314,17 INBANK 23/07/2024 - Ordinante: GEMEINDE WOLKENSTEIN Causale: Bonifico a Vs favore CIGB1F04C7176 Servizio di sviluppo software - Val Gardena Club Card B240720441549410485889058890IT Data ordine: 23/07/2024 IBAN ordinante: IT64A0823858890000300009903 Indirizzo ordinante: STR. NIVES 14 - 39048 WOLKENSTEIN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.175,55
13/11/2025 17:06 07/08/2024 318/2024 - SPORTHOTEL SASS MAOR DI SCHENK GIANCARLA IN BAZZANA & C.SNC €356,24 INBANK 13/08/2024 - Ordinante: SPORT HOTEL SASS MAOR DI SCHENK GIANC Causale: Bonifico a Vs favore PAGAMENTO FATTURA 0818400005416469483528035280IT Data ordine: 12/08/2024 IBAN ordinante: IT82J0818435280000000002250 Indirizzo ordinante: VIA MARCONI 4 - PREDAZZO Loc: ARLA IN BAZZANA e C. S.A.S. ID End to End: 08184000000005416469 €356,24
13/11/2025 17:05 06/08/2024 267/2024 - ALPENKRONE SRL €335,50 INBANK 16/09/2025 - Ordinante: ALPENKRONE SRL Causale: Bonifico a Vs favore Pag. fatt. nr. 261 del 07/08/2023 e nr. 267 del 06/08/2024 0814000006844364483449034490IT Data ordine: 15/09/2025 IBAN ordinante: IT20Z0814034490000008045571 Indirizzo ordinante: STREDA DOLOMITES N. 82 - CAMPITELLO DI FASSA ID End to End: 2025-09-15 10-20-26.815 €335,50
13/11/2025 17:05 06/08/2024 300/2024 - ALPENHOF S.r.l. GEST. VILLETTA MARIA €329,40 INBANK 16/09/2025 - Ordinante: ALPENHOF SRL Causale: Bonifico a Vs favore Pag. fatt. nr. 297 del 08/08/2023 e nr. 300 del 06/08/2024 0814000006844311483452034520IT Data ordine: 15/09/2025 IBAN ordinante: IT30E0814034521000010045573 Indirizzo ordinante: DI PIAN TREVISAN N. 44 - CANAZEI ID End to End: 2025-09-15 10-22-25.345 €329,40
13/11/2025 17:04 06/08/2024 261/2024 - ALPENFASSA SRL €335,50 INBANK 16/09/2025 - Ordinante: ALPENFASSA SRL Causale: Bonifico a Vs favore Pag. fatt. nr. 255 del 07/08/2023 e nr. 261 del 06/08/2024 0814000006844310483449034490IT Data ordine: 15/09/2025 IBAN ordinante: IT26S0814034490000008050294 Indirizzo ordinante: STR. SOT CIAPIAA N. 5 - CAMPITELLO DI FASSA ID End to End: 2025-09-15 10-19-11.722 €335,50
13/11/2025 17:01 06/08/2024 288/2024 - JAN MARIA S.r.l. €606,10 INBANK 06/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044456 DEB: HOTEL LA CACCIATORA DEB: ALBERGO ALBA DEB: HOTEL TYROL DEB: ALBERGO GRIES DEB: HOTEL JAN MARIA ... €606,10
13/11/2025 16:56 30/09/2025 161/2025 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €26.840,00 INBANK 17/10/2025 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.161 DEL 30-09-2025 - CIG A0032EA4D1 SALDO 0623045488128905489999952310IT Data ordine: 17/10/2025 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €22.000,00
13/11/2025 16:44 01/09/2025 150/2025 - CONSORZIO DOLOMITES WALKING HOTELS €244,00 INBANK 23/09/2025 - Ordinante: CONSORZIO DOLOMITES WALKING HOTELS Causale: Bonifico a Vs favore S.do fatt.150 0830400031296114480180001800IT Data ordine: 22/09/2025 IBAN ordinante: IT54T0830401806000022330219 Indirizzo ordinante: VIA DEGASPERI 77 - TRENTO ID End to End: b5dCsnau220920251015591 €244,00
13/11/2025 16:42 10/06/2025 125/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €183,00 INBANK 11/09/2025 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 125 DD. 10.06.2025 0807800011471682483526035260IT Data ordine: 10/09/2025 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: TVu8gfNe100920251044082 €183,00
13/11/2025 16:41 14/08/2025 144/2025 - CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS €1.159,00 INBANK 19/09/2025 - Ordinante: CRISTOFORO SOC COOPERATIVA SOC Causale: Bonifico a Vs favore CRISTOFORO SOC COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIESS.R.L C.F. 01524200225 RIF. 144 14/ /08/2025, 0867300767223600483805338010IT Data ordine: 19/09/2025 IBAN ordinante: IT38R0867338053000000086170 Indirizzo ordinante: VIA LISBONA 23 - PONTASSIEVE ID End to End: NOTPROVIDED €1.159,00
13/11/2025 16:41 10/07/2025 135/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 12/08/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Veneto Fat 135 570002508110024764320000001 Data ordine: 12/08/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: Veneto Fat 135 €6.368,00
13/11/2025 16:39 10/06/2025 124/2025 - COMUNE DI VALDOBBIADENE €2.928,00 INBANK 26/06/2025 - Ordinante: COMUNE DI VALDOBBIADENE Causale: Bonifico a Vs favore CIG-B234759907 SALDO FATT.N. 1 24 DEL 10/06/2025 LICENZA E AS SISTENZA SOFTWARE 2024 2027 TO TE0623082943817608266215062150IT Data ordine: 26/06/2025 IBAN ordinante: IT67D0623062150000015080929 Indirizzo ordinante: PIAZZA MARCONI 1 - VALDOBBIADENE ID End to End: 2025-01863-000015245 €2.400,00
13/11/2025 16:39 10/06/2025 122/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €793,00 INBANK 17/06/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 122,10.06.2025 B250616745316105485889058860IT Data ordine: 17/06/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €793,00
13/11/2025 16:39 09/06/2025 118/2025 - VENETO INNOVAZIONE SPA €14.965,11 INBANK 01/08/2025 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA 118/2025 CIG B70BE78BB3 0306926691352205480212702127IT Data ordine: 01/08/2025 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA DELLE INDUSTRIE 19-D - VENEZIA ID End to End: 2025-07-30 10-59-21.329 €12.266,48
13/11/2025 16:37 03/06/2025 116/2025 - PO DELTA TOURISM srl. €10.370,00 INBANK 04/07/2025 - Ordinante: ADV PO DELTA TOURISM Causale: Bonifico a Vs favore ADV PO DELTA TOURISM - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.m.b.H. C.F. 01524200225 RIF. 116 03/06/2025, 112 27/ /05/2025 0850900006505376482350023500IT Data ordine: 03/07/2025 IBAN ordinante: IT61L0850923501019009417851 Indirizzo ordinante: VIA ALESSANDRO MANZONI - COMACCHIO ID End to End: 10173 €10.370,00
13/11/2025 16:37 27/05/2025 112/2025 - PO DELTA TOURISM srl. €27.643,25 INBANK 04/07/2025 - Ordinante: ADV PO DELTA TOURISM Causale: Bonifico a Vs favore ADV PO DELTA TOURISM - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.m.b.H. C.F. 01524200225 RIF. 116 03/06/2025, 112 27/ /05/2025 0850900006505376482350023500IT Data ordine: 03/07/2025 IBAN ordinante: IT61L0850923501019009417851 Indirizzo ordinante: VIA ALESSANDRO MANZONI - COMACCHIO ID End to End: 10173 €27.643,25
13/11/2025 16:36 21/05/2025 110/2025 - CIAGHI TOMAS €110,00 INBANK 26/05/2025 - Ordinante: CIAGHI TOMAS Causale: Bonifico a Vs favore Vostra fattura nr. 110 9r2ryYFE23052025164214 Data ordine: 26/05/2025 IBAN ordinante: IT17Y0801635190000025018298 Indirizzo ordinante: VIA G. GALILEI, 15 - RONZO-CHIENIS ID End to End: eYLSG9sq230520251641111 €110,00
13/11/2025 16:36 02/05/2025 105/2025 - CIAMPINOI SPA. €5.828,88 INBANK 06/05/2025 - Ordinante: SEILBAHNEN CIAMPINOI AG FUNIVI Causale: Bonifico a Vs favore Fattura n. 105 del 02/05/2025 B250512546365202482313058890IT Data ordine: 06/05/2025 IBAN ordinante: IT98O0805623130000304005660 Indirizzo ordinante: MEISULESSTR. 250 - 39048 WOLKENSTEIN IN GROEDEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 16:36 02/05/2025 104/2025 - CIAMPINOI SPA. €1.491,12 INBANK 06/05/2025 - Ordinante: SEILBAHNEN CIAMPINOI AG FUNIVI Causale: Bonifico a Vs favore Fattura n. 104 del 02/05/2025 B250512546365303482313058890IT Data ordine: 06/05/2025 IBAN ordinante: IT98O0805623130000304005660 Indirizzo ordinante: MEISULESSTR. 250 - 39048 WOLKENSTEIN IN GROEDEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 16:35 02/05/2025 103/2025 - DANTERCEPIES SPA. €5.828,88 INBANK 19/06/2025 - Ordinante: DANTERCEPIES S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore ACQ 103 - 02.05.2025 B250616941895100485889058890IT Data ordine: 19/06/2025 IBAN ordinante: IT47A0823858890000300015156 Indirizzo ordinante: STR. DANTERCEPIES 42-44-46 - 39048 SELVA GARDENA B ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 16:35 02/05/2025 102/2025 - DANTERCEPIES SPA. €1.491,12 INBANK 19/06/2025 - Ordinante: DANTERCEPIES S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore ACQ 102 - 02.05.2025 B250616941895201485889058890IT Data ordine: 19/06/2025 IBAN ordinante: IT47A0823858890000300015156 Indirizzo ordinante: STR. DANTERCEPIES 42-44-46 - 39048 SELVA GARDENA B ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 16:35 02/05/2025 101/2025 - PIZ DE SELLA AG €5.828,88 INBANK 29/05/2025 - Ordinante: PIZ DE SELLA S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Fatt. n. 100, 101 B250514841667605485889058890IT Data ordine: 29/05/2025 IBAN ordinante: IT57A0823858890000300040002 Indirizzo ordinante: PLAN DE GRALBA 2 - 39048 SELVA GARDENA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 16:35 02/05/2025 100/2025 - PIZ DE SELLA AG €1.491,12 INBANK 29/05/2025 - Ordinante: PIZ DE SELLA S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Fatt. n. 100, 101 B250514841667605485889058890IT Data ordine: 29/05/2025 IBAN ordinante: IT57A0823858890000300040002 Indirizzo ordinante: PLAN DE GRALBA 2 - 39048 SELVA GARDENA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 16:33 16/04/2025 84/2025 - MOTTOLINO SPA. €4.500,00 INBANK 28/05/2025 - Ordinante: MOTTOLINO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Vs Rif.-84 VTP25147T0073447485220052200IT Data ordine: 28/05/2025 IBAN ordinante: IT92C0569652200000013251X09 Indirizzo ordinante: VIA BONDI N. 473-A - LIVIGNO ID End to End: Dist. n.282-0000007 €4.500,00
13/11/2025 16:32 22/04/2025 88/2025 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €200,39 INBANK 16/05/2025 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 88 del 22.04.2025 B250513543040506485911059110IT Data ordine: 16/05/2025 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €200,39
13/11/2025 16:31 12/06/2025 127/2025 - ASSOCIAZIONE BED & BREAKFAST DI QUALITA IN TRENTINO €195,20 INBANK 18/06/2025 - Ordinante: ASSOCIAZIONE BED AND BREAKFASTDI QUAL Causale: Bonifico a Vs favore Intervento su Feratel TOSC- Trentino BeB 0817800008809454483522001800IT Data ordine: 17/06/2025 IBAN ordinante: IT94C0817835220000000099915 Indirizzo ordinante: VIA ALCIDE DE GASPERI 77 - TRENTO Loc: ITA IN TRENTINO ID End to End: ITJ4LaUO170620251032011 €195,20
13/11/2025 16:30 25/09/2025 154/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €353,80 INBANK 03/10/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 154,25.09.2025 B251027542832705485889058860IT Data ordine: 03/10/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €353,80
13/11/2025 16:28 14/10/2025 168/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €162,70 INBANK 27/10/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 168,14.10.2025 B251029742396507485889058860IT Data ordine: 27/10/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €162,70
13/11/2025 16:27 02/04/2025 71/2025 - CERVIA IN PER IL TURISMO €16.856,13 INBANK 12/06/2025 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT.71 DEL 2/4/25 E NOTA DI CREDITO N. 120 DEL 09/06/25 9149265629900000482360023600IT Data ordine: 12/06/2025 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG250610100723083669 €12.642,10
13/11/2025 16:26 21/03/2025 66/2025 - TOURISMUSGENOSSENSCHAFT NATURNS €244,00 INBANK 02/05/2025 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT NATURN Causale: Bonifico a Vs favore Zlg Rg 66 vom 21.03.25 - Feratel B250412045142604485863058630IT Data ordine: 02/05/2025 IBAN ordinante: IT22W0815758630000300231924 Indirizzo ordinante: RATHAUSSTR. 1 - 39025 NATURNS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €244,00
13/11/2025 16:24 25/03/2025 67/2025 - FONDAZIONE LIVORNO EURO MEDITERRANEA €9.223,20 INBANK 06/05/2025 - Ordinante: FONDAZIONE L.E.M. LIVORNO EUROMEDITER Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 67 A102601487201030481390013900IT Data ordine: 06/05/2025 IBAN ordinante: IT69G0103013900000005198191 Indirizzo ordinante: PIAZZA CIVICA 1 CO COMUNE LIVOR - LIVORNO Loc: RANEA ID End to End: 285712917 €7.560,00
13/11/2025 16:21 20/02/2025 54/2025 - THALER SRL. €4.880,00 INBANK 01/04/2025 - Ordinante: THALER GMBH Causale: Bonifico a Vs favore 54 20.02.2025 0818700012297914481160011600IT Data ordine: 31/03/2025 IBAN ordinante: IT34B0818711600000004040358 Indirizzo ordinante: LAUBEN 69 - BOLZANO ID End to End: 6 €4.880,00
13/11/2025 16:21 14/02/2025 52/2025 - CERVIA IN PER IL TURISMO €536,80 INBANK 04/04/2025 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 52 9175235829900000482360023600IT Data ordine: 04/04/2025 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG250403102548552958 €536,80
13/11/2025 16:20 02/05/2024 132/2024 - COLDEREISER SRL. €5.828,88 INBANK 04/06/2024 - Ordinante: COLDEREISER GMBH FUNIVIE - BER Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA NR 131 B240615544820402485886058890IT Data ordine: 04/06/2024 IBAN ordinante: IT58G0823858860000301035002 Indirizzo ordinante: STR. RAISER 65 - 39048 WOLKENSTEIN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 16:20 02/05/2024 131/2024 - COLDEREISER SRL. €1.491,12 INBANK 04/06/2024 - Ordinante: COLDEREISER GMBH FUNIVIE - BER Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA NR 131 B240615544820301485886058890IT Data ordine: 04/06/2024 IBAN ordinante: IT58G0823858860000301035002 Indirizzo ordinante: STR. RAISER 65 - 39048 WOLKENSTEIN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 16:15 12/02/2025 50/2025 - CONSORZIO IMPIANTI A FUNE ARABBA MARMOLADA €14.640,00 INBANK 03/03/2025 - Ordinante: CONSORZIO IMPIANTI A FUNE ARAB Causale: Bonifico a Vs favore Saldo Fattura N. 50 del 12/02/2025 B250205941827103486117061170IT Data ordine: 03/03/2025 IBAN ordinante: IT86I0801061170000306010024 Indirizzo ordinante: VIA BOE -ARABBA, 13 - 32020 LIVINALLONGO DEL COL D ID End to End: NOTPROVIDED €14.640,00
13/11/2025 16:15 11/02/2025 46/2025 - Alta Badia Brand Soc.Cons.a r.l. €582,25 INBANK 11/03/2025 - Ordinante: ALTA BADIA BRAND SOCIETA CON Causale: Bonifico a Vs favore N.DOC. 46,11/02/2025 B250306947219803485818158180IT Data ordine: 11/03/2025 IBAN ordinante: IT54G0801058181000307014767 Indirizzo ordinante: STR.PLANMURIN 5 - BADIA ID End to End: NOTPROVIDED €582,25
13/11/2025 16:15 10/02/2025 45/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.c.a.r.l €390,40 INBANK 24/06/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore /CNR/F001410/DOC/45/ 20250210/TXT/CIG CUP C18J25000000003 0830400030579383480180001800IT Data ordine: 23/06/2025 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: 22095-452025-77 €390,40
13/11/2025 16:14 03/02/2025 44/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €15.616,00 INBANK 22/04/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore CUPC68J25000000003 Saldo FT 44 dd. 3/02/25 0814000006564291483452034520IT Data ordine: 22/04/2025 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 473 €15.616,00
13/11/2025 16:14 03/02/2025 43/2025 - COMUNE DI BARDOLINO €10.661,70 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: COMUNE DI BARDOLINO Causale: Bonifico a Vs favore CIG B1C1A3BF88 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE- 2025/43 03/02/2025 TEE25051B0005926485926059260IT Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: IT49X0569659260000003000X31 Indirizzo ordinante: P.TTA S. GERVASO 1 - BARDOLINO ID End to End: NOTPROVIDED €8.739,10
13/11/2025 16:14 03/02/2025 42/2025 - Alta Badia Brand Soc.Cons.a r.l. €53.680,00 INBANK 06/03/2025 - Ordinante: ALTA BADIA BRAND SOCIETA CON Causale: Bonifico a Vs favore N.DOC. 42,03/02/2025 B250306444965800485818158180IT Data ordine: 06/03/2025 IBAN ordinante: IT54G0801058181000307014767 Indirizzo ordinante: STR.PLANMURIN 5 - BADIA ID End to End: NOTPROVIDED €53.680,00
13/11/2025 16:14 29/01/2025 41/2025 - VENETO INNOVAZIONE SPA €21.066,96 INBANK 17/04/2025 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA 41/2025 CIG B2A8D94BE4 0306927218691702480212702127IT Data ordine: 17/04/2025 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA DELLE INDUSTRIE 19-D - VENEZIA ID End to End: 2025-04-14 12-21-15.697 €17.268,00
13/11/2025 16:14 21/01/2025 34/2025 - Alta Badia Brand Soc.Cons.a r.l. €384,00 INBANK 18/02/2025 - Ordinante: ALTA BADIA BRAND SOCIETA CON Causale: Bonifico a Vs favore N.DOC. 34,21/01/2025 B250204844247011485818158180IT Data ordine: 18/02/2025 IBAN ordinante: IT54G0801058181000307014767 Indirizzo ordinante: STR.PLANMURIN 5 - BADIA ID End to End: NOTPROVIDED €384,00
13/11/2025 16:13 21/01/2025 33/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €8.862,08 INBANK 21/03/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 31, 32 u. Fattura N. 33 570002503200027878420000001 Data ordine: 21/03/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €7.264,00
13/11/2025 16:13 21/01/2025 32/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 21/03/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 31, 32 u. Fattura N. 33 570002503200027878420000001 Data ordine: 21/03/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
13/11/2025 16:13 21/01/2025 31/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 21/03/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 31, 32 u. Fattura N. 33 570002503200027878420000001 Data ordine: 21/03/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
13/11/2025 16:12 15/01/2025 25/2025 - PO DELTA TOURISM srl. €219,48 INBANK 29/01/2025 - Ordinante: ADV PO DELTA TOURISM Causale: Bonifico a Vs favore ADV PO DELTA TOURISM - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.m.b.H. C.F. 01524200225 RIF. 25 15/01/2025 0850900006091154482350023500IT Data ordine: 28/01/2025 IBAN ordinante: IT61L0850923501019009417851 Indirizzo ordinante: S.S ROMEA - COMACCHIO ID End to End: 7282 €219,48
13/11/2025 16:12 15/01/2025 24/2025 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €282,84 INBANK 11/03/2025 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.24 DEL 15/01/2025 DATATRANS DMS GEN./DIC.2024 0623015584106907489999952310IT Data ordine: 11/03/2025 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €231,84
13/11/2025 16:12 14/01/2025 23/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.c.a.r.l €331,35 INBANK 10/04/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore /CNR/F001410/DOC/23/ 20250114/TXT/CIG CUP C18J24000000003 0830400030008436480180001800IT Data ordine: 09/04/2025 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: 20608-232025-5 €331,35
13/11/2025 16:11 14/01/2025 22/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA Soc.Coop. €157,31 INBANK 22/04/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINODI Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fatt 22 del 14-01-2025 0814000006564552480561405614IT Data ordine: 22/04/2025 IBAN ordinante: IT81U0814005614000024060708 Indirizzo ordinante: VIA DANTE 6 - PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Loc: CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI S.C. ID End to End: ldYcsL20180420250951484 €157,31
13/11/2025 16:11 14/01/2025 21/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €350,65 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 350/422/459 DEL 2024 E FT 21 DEL 2025 CUP- C38J24000000003 0817800008622654483494034940IT Data ordine: 19/03/2025 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: 1YkjVR9m190320251201411 €350,65
13/11/2025 16:10 14/01/2025 18/2025 - CONSORZIO ANDALO VACANZE €507,28 INBANK 16/01/2025 - Ordinante: CONSORZIO ANDALO VACANZE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 18 DEL 14/01/2025 0807800010700531483430034300IT Data ordine: 15/01/2025 IBAN ordinante: IT79O0807834300000001012791 Indirizzo ordinante: PIAZZALE PAGANELLA 4 - ANDALO ID End to End: 4lddg1Wa150120250907181 €507,28
13/11/2025 16:10 14/01/2025 17/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €118,54 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 17 DD. 14.01.2025 0807800010910933483526035260IT Data ordine: 19/03/2025 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: ksrD0IC3190320251514051 €118,54
13/11/2025 16:09 14/01/2025 16/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FIEMME Soc.cons.r.l. €32,96 INBANK 31/01/2025 - Ordinante: AZ. PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIE Causale: Bonifico a Vs favore sALDO FATT. 16 DD. 14.01.25 1101250300589093 Data ordine: 31/01/2025 IBAN ordinante: IT45K0200834600000040223745 Indirizzo ordinante: VIA FRATELLI BRONZETTI 60 - CAVALESE Loc: MME ID End to End: NOTPROVIDED €32,96
13/11/2025 16:09 14/01/2025 15/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €251,76 INBANK 21/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore CUPC68J24000000003 Saldo FT 15 dd. 14/01/25 0814000006506662483452034520IT Data ordine: 20/03/2025 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 308 €251,76
13/11/2025 16:09 14/01/2025 14/2025 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €930,18 INBANK 05/03/2025 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore Ft. n. 14 del 14/01/2025 w2eVEitj05032025130909 Data ordine: 05/03/2025 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: 000008 €930,18
13/11/2025 16:09 07/01/2025 6/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €610,00 INBANK 10/01/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 6,07.01.2025 B250100943243701485889058860IT Data ordine: 10/01/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €610,00
13/11/2025 16:09 07/01/2025 5/2025 - MERANO 2000 FUNIVIE SPA. €7.320,00 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: MERAN 2000 BERGBAHNEN AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP DOCUMENTO N. 5 DEL 07/01/2025 0000051499333512485859058590IT Data ordine: 20/03/2025 IBAN ordinante: IT21K0604558591000000663600 Indirizzo ordinante: VIA NAIFTALSTRASSE 37 MERAN EE ID End to End: 6530JNHFMK7KYYKPGC9ZYVVH602EG6B2Q1 €6.000,00
13/11/2025 16:08 07/01/2025 4/2025 - ASSOCIAZIONE TURISTICA VALDAORA €8.540,00 INBANK 14/01/2025 - Ordinante: TOURISMUSVEREIN OLANG Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung Nr. 4 vom 07.01.2025 B250101342707411485904059040IT Data ordine: 14/01/2025 IBAN ordinante: IT73L0803559040000305000718 Indirizzo ordinante: MITTEROLANG, FLORIANIPLATZ 19 - 39030 OLANG BZ ID End to End: NOTPROVIDED €8.540,00
13/11/2025 16:08 07/01/2025 3/2025 - COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA. €13.420,00 INBANK 04/03/2025 - Ordinante: COURMAYEUR MONT BLANC FU Causale: Bonifico a Vs favore CUP- CIG- FT.2025/000003 0858700006144987483156031560IT Data ordine: 03/03/2025 IBAN ordinante: IT49J0858731560000200100133 Indirizzo ordinante: STRADA DOLONNE LA VILLETTE 1B - COURMAYEUR ID End to End: 20000000104750000080 €11.000,00
13/11/2025 16:08 07/01/2025 2/2025 - Brixen Tourismus Genossenschaft €10.980,00 INBANK 06/03/2025 - Ordinante: BRIXEN TOURISMUS GEN. Causale: Bonifico a Vs favore Rchng. Nr. 2 vom 07.01.2025 B250306444896408485822158220IT Data ordine: 06/03/2025 IBAN ordinante: IT16D0830758221000300220485 Indirizzo ordinante: REGENSBURGER ALLEE 9 - 39042 BRIXEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €10.980,00
13/11/2025 16:08 23/12/2024 461/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €686,25 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 417+424+446+461 DICEMBRE 2024 vAvPg1LH20022025203238 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QuIel8Ip200220252031451 €686,25
13/11/2025 16:07 02/12/2024 422/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €549,00 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 350/422/459 DEL 2024 E FT 21 DEL 2025 CUP- C38J24000000003 0817800008622654483494034940IT Data ordine: 19/03/2025 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: 1YkjVR9m190320251201411 €549,00
13/11/2025 16:07 23/12/2024 459/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €686,25 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 350/422/459 DEL 2024 E FT 21 DEL 2025 CUP- C38J24000000003 0817800008622654483494034940IT Data ordine: 19/03/2025 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: 1YkjVR9m190320251201411 €686,25
13/11/2025 16:06 23/12/2024 458/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €686,25 INBANK 20/02/2025 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 458 DD. 23.12.2024 0807800010814444483526035260IT Data ordine: 19/02/2025 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: jnxafeJi1902202510381612 €686,25
13/11/2025 16:05 23/12/2024 457/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.c.a.r.l €686,25 INBANK 13/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 457 DD. 23/12/2024 0830400029567237480180001800IT Data ordine: 12/02/2025 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: hqOqtNA7110220251611331 €686,25
13/11/2025 16:05 20/12/2024 454/2024 - F.A.I.T.A TRENTINO CAMPING FEDERCAMPING €97,60 INBANK 07/01/2025 - Ordinante: ASS. PROV. DEI COMPLESSI TURIS Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA N.454 DD 20.12.24 1101250030260998 Data ordine: 06/01/2025 IBAN ordinante: IT02L0200801820000030007087 Indirizzo ordinante: VIA DEI SOLTERI 78 - TRENTO ID End to End: 2025-01-03 08-49-45.75 €97,60
13/11/2025 16:05 20/12/2024 453/2024 - CONSORZIO VENEZIA E IL SUO LIDO €134,20 INBANK 20/01/2025 - Ordinante: CONSORZIO VENEZIA E IL SUO LIDO Causale: Bonifico a Vs favore Saldo ft. n. 453/2024 0306970755194408480200002000IT Data ordine: 20/01/2025 IBAN ordinante: IT48O0306902110100000005715 Indirizzo ordinante: VIA CORFU 8 LIDO - 30126 VENEZIA VE IT ID End to End: NOTPROVIDED €134,20
13/11/2025 16:04 20/12/2024 452/2024 - PARCO TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI €483,12 INBANK 24/12/2024 - Ordinante: PARCO TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI Causale: Bonifico a Vs favore SALDO VS FATT. N. 452 DEL 20/12/24 0890400020987195488321083210IT Data ordine: 23/12/2024 IBAN ordinante: IT81Z0890483210030000000242 Indirizzo ordinante: VIA FAUSTA 406-A - CAVALLINO-TREPORTI ID End to End: hwsSmRdI231220241240571 €483,12
13/11/2025 16:04 06/08/2024 294/2024 - EL CIASEL S.r.l. €658,80 INBANK 13/08/2024 - Ordinante: EL CIASEL S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore fattura n-294 1101242240005541 Data ordine: 13/08/2024 IBAN ordinante: IT60Y0200834520000110044136 Indirizzo ordinante: VIA DI COL DE PIN 4 - CANAZEI ID End to End: NOTPROVIDED €658,80
13/11/2025 16:01 18/12/2024 448/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA ANDALO ScPA €844,24 INBANK 28/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITIPAGANE Causale: Bonifico a Vs favore LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DI DATA 18.12.2024 0807800010837505483430034300IT Data ordine: 27/02/2025 IBAN ordinante: IT47E0807834300000001011192 Indirizzo ordinante: PIAZZA DOLOMITI 1 - ANDALO Loc: LLA SOC. CONSORTILE A R L ID End to End: rgryq7qB270220251216181 €844,24
13/11/2025 16:01 18/12/2024 446/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €658,80 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 417+424+446+461 DICEMBRE 2024 vAvPg1LH20022025203238 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QuIel8Ip200220252031451 €658,80
13/11/2025 16:00 13/12/2024 444/2024 - ASSOCIAZIONE OGD PEDEMONTANA E COLLI €9.345,20 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLL I Causale: Bonifico a Vs favore Bando Smart Tourism Destination - fattura 444 del 13 12 2024 0880700835893803486079160790IT Data ordine: 16/12/2024 IBAN ordinante: IT54F0880760791000000076568 Indirizzo ordinante: PIAZZA GIOVANNI ROSSI 17 - THIENE ID End to End: NOTPROVIDED €9.345,20
13/11/2025 15:59 11/12/2024 436/2024 - FONDAZIONE ASIAGO 7 COMUNI €6.039,00 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: FONDAZIONE ASIAGO 7 COMUNI Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT. N. 436 DD. 11.12.2024 0810200005348878486037060130IT Data ordine: 13/12/2024 IBAN ordinante: IT59I0810260370000002053088 Indirizzo ordinante: PIAZZA STAZIONE 1 - ASIAGO ID End to End: 08102000000005348878 €6.039,00
13/11/2025 15:59 06/08/2024 307/2024 - ALBERGO LA CAMPAGNOLA DI BERNARD PAOLA & C. S.n.c. €389,91 INBANK 17/09/2024 - Ordinante: LA CAMPAGNOLA S.N.C. DI BERNARD PAOLA Causale: Bonifico a Vs favore saldo ff. n. 307 dd. 06-08-2024 0814000006145791483452034520IT Data ordine: 16/09/2024 IBAN ordinante: IT63M0814034520000009168337 Indirizzo ordinante: STREDA VIA DE COL DE PIN 10 - CANAZEI Loc: eC. ID End to End: p952VJwS130920241606561 €389,91
13/11/2025 15:52 06/12/2024 433/2024 - FONDAZIONE MARCA TREVISO €1.830,00 INBANK 12/12/2024 - Ordinante: MARCA TREVISO Causale: Bonifico a Vs favore FATT. N. 433 DEL 06/12/2024 CUP B48J24001000007 CIG B47DD73FCF 1101243460318523 Data ordine: 12/12/2024 IBAN ordinante: IT33R0200812011000105964645 Indirizzo ordinante: PIAZZA DELLA BORSA 4 - TREVISO ID End to End: 2024-12-11 10-31-08.88 €1.830,00
13/11/2025 15:51 06/12/2024 431/2024 - SAN SERVOLO SRL. €22.399,20 INBANK 10/12/2024 - Ordinante: SAN SERVOLO S R L Causale: Bonifico a Vs favore FT. N. 431 DEL 06-12-2024 CUP B68J24001180005 CIG B456D9BFE6 0306926037507512480212702127IT Data ordine: 10/12/2024 IBAN ordinante: IT97L0306902127100000002312 Indirizzo ordinante: ISOLA SAN SERVOLO - VENEZIA ID End to End: 3Z6K4W9O824K717337434832160.409153 €18.360,00
13/11/2025 15:51 05/12/2024 430/2024 - HOTEL BOZEN SRL. €2.928,00 INBANK 04/03/2025 - Ordinante: HOTEL BOZEN S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore fatt. 430 1101250620378411 Data ordine: 04/03/2025 IBAN ordinante: IT63E0200805364000030094647 Indirizzo ordinante: VIA BRUNO BUOZZI 35 - BOLZANO ID End to End: 2025-03-03 11-07-19.878 €2.928,00
13/11/2025 15:50 02/12/2024 424/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €585,60 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 417+424+446+461 DICEMBRE 2024 vAvPg1LH20022025203238 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QuIel8Ip200220252031451 €585,60
13/11/2025 15:50 02/12/2024 423/2024 - ARABBA FODOM TURISMO €2.135,00 INBANK 02/01/2025 - Ordinante: ARABBA FODOM TURISMO PRES. LEZ Causale: Bonifico a Vs favore Pag. ft. 423 del 02/12/2024 B241236643188211486117061170IT Data ordine: 02/01/2025 IBAN ordinante: IT17G0801061170000306001131 Indirizzo ordinante: VIA MESDI -ARABBA 66-A-B - 32020 LIVINALLONGO DEL ID End to End: NOTPROVIDED €2.135,00
13/11/2025 15:50 07/08/2024 313/2024 - CRAFFONARA SRL. €556,32 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049497 DEB: CRAFFONARA SRL DEB: HOTEL BELLARIA DEB: ALBERGO ROSA DEB: HOTEL LIZ DEB: PENSION GARNI' CIMON ... €556,32
13/11/2025 14:46 02/12/2024 421/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FIEMME Soc.cons.r.l. €549,00 INBANK 28/02/2025 - Ordinante: AZ. PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIE Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fatt. 4721 dd. 2.12.24 1101250580616822 Data ordine: 28/02/2025 IBAN ordinante: IT45K0200834600000040223745 Indirizzo ordinante: VIA FRATELLI BRONZETTI 60 - CAVALESE Loc: MME ID End to End: NOTPROVIDED €549,00
13/11/2025 14:45 02/12/2024 420/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €549,00 INBANK 19/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore CUPC68J24000000003 Saldo FT 420 dd. 2/12/24 0814000006447373483452034520IT Data ordine: 18/02/2025 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 154 €549,00
13/11/2025 14:45 10/09/2024 366/2024 - Brixen Tourismus Genossenschaft €140,73 INBANK 04/11/2024 - Ordinante: BRIXEN TOURISMUS GEN. Causale: Bonifico a Vs favore Rchng. Nr. 366 vom 10.09.2024 B241030544603511485822158220IT Data ordine: 01/11/2024 IBAN ordinante: IT16D0830758221000300220485 Indirizzo ordinante: REGENSBURGER ALLEE 9 - 39042 BRIXEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €140,73
13/11/2025 14:42 02/12/2024 417/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €549,00 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 417+424+446+461 DICEMBRE 2024 vAvPg1LH20022025203238 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QuIel8Ip200220252031451 €549,00
13/11/2025 14:41 02/12/2024 415/2024 - CONSORZIO ESERCENTI IMPIANTI A FUNE SKIRAMA PLAN DE CORONES €15.250,00 INBANK 19/12/2024 - Ordinante: CONSORZIO ESERCENTI IMPIANTI A FUNE S Causale: Bonifico a Vs favore SUPP 415 - 02.12.2024 0000051373939311485824058240IT Data ordine: 19/12/2024 IBAN ordinante: IT90R0604558240000000651506 Indirizzo ordinante: J G MAHL STRASSE 40 BRUNECK EE Loc: KIRAMA PLAN DE CORONES-KRONPLATZ ID End to End: 754 €15.250,00
13/11/2025 14:41 02/12/2024 414/2024 - MONTE PANA DOLOMITES SPA. €6.118,30 INBANK 09/12/2024 - Ordinante: MONTE PANA DOLOMITES SPA Causale: Bonifico a Vs favore SUPP FATTURA 414 0000051344315807485868058860IT Data ordine: 09/12/2024 IBAN ordinante: IT15P0604558680000005002114 Indirizzo ordinante: VIA PANA 45 SANTA CRISTINA VALGARDENA EE ID End to End: 12024120608565753958WFQA68FV9CWBKH €6.118,30
13/11/2025 14:40 29/11/2024 411/2024 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €152,50 INBANK 13/12/2024 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 411,29.11.2024 B241234743914110485889058860IT Data ordine: 13/12/2024 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €152,50
13/11/2025 14:40 28/11/2024 410/2024 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €1.220,00 INBANK 13/12/2024 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 410,28.11.2024 B241234743914009485889058860IT Data ordine: 13/12/2024 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.220,00
13/11/2025 14:40 20/11/2024 405/2024 - FUNIVIA KLAUSBERG SPA. €12.200,00 INBANK 08/01/2025 - Ordinante: KLAUSBERG SEILBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore Rg 405 B250100746997304485906459060IT Data ordine: 08/01/2025 IBAN ordinante: IT12V0828559064000303001008 Indirizzo ordinante: STEINHAUS, ENZ SCHACHEN 11 - 39030 AHRNTAL BZ ID End to End: NOTPROVIDED €12.200,00
13/11/2025 14:40 18/11/2024 404/2024 - ALPE DI SIUSI MARKETING SOC. COOP. €16.470,00 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: SEISER ALM MARKETING GEN. Causale: Bonifico a Vs favore Rg 404 vom 18.11.24 B241234842958901482310058390IT Data ordine: 16/12/2024 IBAN ordinante: IT51Q0805623100000300007676 Indirizzo ordinante: DORFSTR. 15 - 39050 VOELS AM SCHLERN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €16.470,00
13/11/2025 14:39 18/11/2024 403/2024 - ALPE DI SIUSI MARKETING SOC. COOP. €31.720,00 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: SEISER ALM MARKETING GEN. Causale: Bonifico a Vs favore RG 403 vom 18.11.2024 B241234842958712482310058390IT Data ordine: 16/12/2024 IBAN ordinante: IT51Q0805623100000300007676 Indirizzo ordinante: DORFSTR. 15 - 39050 VOELS AM SCHLERN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €31.720,00
13/11/2025 14:39 18/11/2024 402/2024 - ALPE DI SIUSI MARKETING SOC. COOP. €14.640,00 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: SEISER ALM MARKETING GEN. Causale: Bonifico a Vs favore Rg 402 vom 18.11.24 B241234842958800482310058390IT Data ordine: 16/12/2024 IBAN ordinante: IT51Q0805623100000300007676 Indirizzo ordinante: DORFSTR. 15 - 39050 VOELS AM SCHLERN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €14.640,00
13/11/2025 14:39 15/11/2024 401/2024 - MONTEROSA SPA €14.234,55 INBANK 16/12/2024 - Ordinante: MONTEROSA S P A Causale: Bonifico a Vs favore Saldo ft 401 del 15/11/24 0306926303042912483167131671IT Data ordine: 16/12/2024 IBAN ordinante: IT11T0306931671100000190010 Indirizzo ordinante: LOCALITA STAFFAL 17 - GRESSONEY-LA-TRINITE ID End to End: IJBOVX5GG987417340203042730.325220 €11.667,66
13/11/2025 14:39 30/09/2024 368/2024 - TOURISMUSVEREIN SEISER ALM €140,73 INBANK 23/10/2024 - Ordinante: TOURISMUSVEREIN SEISER ALM Causale: Bonifico a Vs favore Rg.Nr. 368 v. 30.09.2024 B241029641791400482310023100IT Data ordine: 23/10/2024 IBAN ordinante: IT44C0805623100000300005339 Indirizzo ordinante: COMPATSCH 18 - 39040 SEISER ALM BZ ID End to End: NOTPROVIDED €140,73
13/11/2025 14:37 05/11/2024 395/2024 - Associazione IPA Terre di Asolo e Monte Grappa. €1.891,00 INBANK 14/11/2024 - Ordinante: INTESA PROGRAMMATICA D AREA TERRE D Causale: Bonifico a Vs favore FT 395 DEL 05.11.2024 1101243180386915 Data ordine: 14/11/2024 IBAN ordinante: IT31I0200861823000106201849 Indirizzo ordinante: STRADA MUSON 2-C - ASOLO ID End to End: NOTPROVIDED €1.891,00
13/11/2025 14:36 09/10/2024 379/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €97,60 INBANK 19/12/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore CUPC68J24000000003 Saldo FT 379 dd. 9/10/24 0814000006318538483452034520IT Data ordine: 18/12/2024 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 1960 €97,60
13/11/2025 14:36 18/10/2024 388/2024 - Alta Badia Brand Soc.Cons.a r.l. €22.501,48 INBANK 21/11/2024 - Ordinante: ALTA BADIA BRAND SOCIETA CON Causale: Bonifico a Vs favore N.DOC. 388,18/10/2024 B241132540599808485818158180IT Data ordine: 21/11/2024 IBAN ordinante: IT54G0801058181000307014767 Indirizzo ordinante: STR.PLANMURIN 5 - BADIA ID End to End: NOTPROVIDED €22.501,48
13/11/2025 14:35 16/10/2024 387/2024 - Acktel S.r.l. €18.871,69 INBANK 11/03/2025 - Ordinante: ACKTEL S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore Fattura- 387 del 16-10-24 1101250690548940 Data ordine: 11/03/2025 IBAN ordinante: IT35X0200822690000004145728 Indirizzo ordinante: VIA GIACOMO BRODOLINI 80 - CASALE MONFERRATO ID End to End: 25/00014 €18.871,69
13/11/2025 14:35 09/10/2024 384/2024 - FUNIVIE PINZOLO SPA €263,52 INBANK 09/12/2024 - Ordinante: FUNIVIE PINZOLO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore PG. FT. n. 384 del 09 Ottobre 2024 0807800010548703483526035260IT Data ordine: 06/12/2024 IBAN ordinante: IT07X0807835260000029298107 Indirizzo ordinante: VIALE BOLOGNINI N. 84 - PINZOLO ID End to End: icyPWWzP291120241001211 €263,52
13/11/2025 14:35 09/10/2024 383/2024 - FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA €592,92 INBANK 31/12/2024 - Ordinante: FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore FATT. RICEV. 383 DEL 09-10-2024 SCADENZA 31-12-2024 0816300002424621483469034690IT Data ordine: 30/12/2024 IBAN ordinante: IT22D0816334690000040100986 Indirizzo ordinante: STAZIONE TELECABINA DAOLASA 20 - COMMEZZADURA ID End to End: 60106216-53-592.92 €592,92
13/11/2025 14:34 09/10/2024 382/2024 - FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA €790,56 INBANK 09/12/2024 - Ordinante: FUNIVIE MADONNA DI Causale: Bonifico a Vs favore Fatt.382 09/10/2024- - - 1101243410375665 Data ordine: 09/12/2024 IBAN ordinante: IT97K0200835040000003717848 Indirizzo ordinante: VIA PRESANELLA 12-12 - PINZOLO ID End to End: 0116 €790,56
13/11/2025 14:31 09/10/2024 380/2024 - VENETO INNOVAZIONE SPA €21.064,52 INBANK 29/10/2024 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore Fattura 380 del 09/10/2024 CUP H78j24000030002 CIG B2A8D94BE4 dgr 472/2024 0306925889322304480212702127IT Data ordine: 29/10/2024 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA CA MARCELLO 67-D - VENEZIA ID End to End: 3479284612S7117295926893340.460643 €17.266,00
13/11/2025 14:31 08/10/2024 378/2024 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €2.846,66 INBANK 06/12/2024 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 378 del 08.10.2024 B241234043889807485911059110IT Data ordine: 06/12/2024 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.846,66
13/11/2025 14:30 07/10/2024 377/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 29/11/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 376 u. Fattura N. 377 570002411280023122080000001 Data ordine: 29/11/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
13/11/2025 14:29 07/10/2024 376/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 29/11/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Regione Veneto, Fattura N. 376 u. Fattura N. 377 570002411280023122080000001 Data ordine: 29/11/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
13/11/2025 14:28 06/08/2024 264/2024 - HOTEL ALASKA di Defrancesco Maddalena & C. snc. €603,90 INBANK 06/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044442 DEB: HOTEL GRAN PARADIS DEB: HOTEL ALASKA DEB: ALBERGO FLORA ALPINA DEB: HOTEL ALPI DEB: ALBERGO PRIMULA ... €603,90
13/11/2025 14:27 05/08/2024 253/2024 - ALBERGO STELLA ALPINA DI FRENA PAOLA & C. S.n.c. €603,90 INBANK 25/02/2025 - Ordinante: ALBERGO STELLA ALPINA DI FRENA PAOL A Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA N. 253 DD. 05/08/2024 0814000006455912483505035050IT Data ordine: 24/02/2025 IBAN ordinante: IT44X0814035050000000001691 Indirizzo ordinante: STRADA DE CIAMPIAN NR. 21 - MOENA Loc: eC. S.N.C. DI STOFFIE MAURO ID End to End: 08140000000006455912 €603,90
13/11/2025 14:26 06/08/2024 263/2024 - ALPENHOTEL PANORAMA SRL €427,00 INBANK 17/09/2024 - Ordinante: ALPENHOTEL PANORAMA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore Fatt. nr. 263 del 06/08/2024 0814000006149450483449034490IT Data ordine: 16/09/2024 IBAN ordinante: IT98V0814034490000008050669 Indirizzo ordinante: STREDA DE CIADENAC N. 7 - CAMPITELLO DI FASSA ID End to End: i6NjMxDl160920241212211 €427,00
13/11/2025 14:25 28/06/2024 164/2024 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 02/08/2024 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore S.DO FT 217/24 - S.DO FT 164 28/06/24 VTP24214T0049484481170011700IT Data ordine: 02/08/2024 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 92497064 €3.408,38
13/11/2025 14:22 30/01/2024 32/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €29.280,00 INBANK 05/03/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore Saldo FT 481/001 dd. 27/12/23-Saldo FT 32 dd. 30/01/24 0814000005806478483452034520IT Data ordine: 04/03/2024 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 467 €29.280,00
13/11/2025 14:17 07/11/2024 398/2024 - RATSCHINGS-JAUFEN GMBH €7.429,80 INBANK 07/01/2025 - Ordinante: RACINES-GIOVO S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore RG 398 2501021635138797485916059160IT43355 Data ordine: 06/01/2025 IBAN ordinante: IT78W0585659160013570000203 ID End to End: 1 €7.429,80
13/11/2025 14:16 09/06/2025 119/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA Soc.Coop. €1.415,20 INBANK 24/09/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINODI Causale: Bonifico a Vs favore saldo fatt. 119 del 09.06.25 0814000006856151480561405614IT Data ordine: 23/09/2025 IBAN ordinante: IT81U0814005614000024060708 Indirizzo ordinante: VIA DANTE 6 - PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Loc: CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI S.C. ID End to End: g47EJ2Uy220920251451471 €1.415,20
13/11/2025 14:15 18/06/2025 129/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €915,00 INBANK 09/07/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 129,18.06.2025 B250718942709008485889058860IT Data ordine: 09/07/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €915,00
13/11/2025 14:14 20/05/2025 109/2025 - ARABBA FODOM TURISMO €4.880,00 INBANK 20/06/2025 - Ordinante: ARABBA FODOM TURISMO PRES. LEZ Causale: Bonifico a Vs favore Pag. ft. 109 del 20/05/2025 B250617041755307486117061170IT Data ordine: 20/06/2025 IBAN ordinante: IT17G0801061170000306001131 Indirizzo ordinante: VIA MESDI -ARABBA 66-A-B - 32020 LIVINALLONGO DEL ID End to End: NOTPROVIDED €4.880,00
13/11/2025 14:13 02/05/2025 98/2025 - COLDEREISER SRL. €1.491,12 INBANK 04/06/2025 - Ordinante: COLDEREISER GMBH FUNIVIE - BER Causale: Bonifico a Vs favore FATTUR NR 98 B250615444198509485886058890IT Data ordine: 04/06/2025 IBAN ordinante: IT58G0823858860000301035002 Indirizzo ordinante: STR. RAISER 65 - 39048 WOLKENSTEIN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 14:13 02/05/2025 97/2025 - SEGGIOVIA RESCIESA srl. €5.828,88 INBANK 04/06/2025 - Ordinante: RESCIESA GMBH Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung 97 B250615444194912485868058680IT Data ordine: 04/06/2025 IBAN ordinante: IT68V0823858680000302021013 Indirizzo ordinante: STR. RESCIESA 14 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 14:12 02/05/2025 99/2025 - COLDEREISER SRL. €5.828,88 INBANK 04/06/2025 - Ordinante: COLDEREISER GMBH FUNIVIE - BER Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA NR 99 B250615444198610485886058890IT Data ordine: 04/06/2025 IBAN ordinante: IT58G0823858860000301035002 Indirizzo ordinante: STR. RAISER 65 - 39048 WOLKENSTEIN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
13/11/2025 14:12 02/05/2025 96/2025 - SEGGIOVIA RESCIESA srl. €1.491,12 INBANK 04/06/2025 - Ordinante: RESCIESA GMBH Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung 96 B250615444195000485868058680IT Data ordine: 04/06/2025 IBAN ordinante: IT68V0823858680000302021013 Indirizzo ordinante: STR. RESCIESA 14 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
13/11/2025 14:10 02/05/2025 94/2025 - SEILBAHNEN SECEDA AG €1.491,12 INBANK 03/06/2025 - Ordinante: SEILBAHNEN SECEDA AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAGAMENTO FATTURE N. 95 DEL 02/05/2025 + N. 94 DEL 02-05-2025 0000051606265302485868058680IT Data ordine: 02/06/2025 IBAN ordinante: IT67Q0604558680000000224000 Indirizzo ordinante: ANNATALSTRASSE 2 ST.ULRICH EE ID End to End: 12025050310201568139P8S34OF5L7TOS2 €1.491,12
13/11/2025 14:10 02/05/2025 95/2025 - SEILBAHNEN SECEDA AG €5.828,88 INBANK 03/06/2025 - Ordinante: SEILBAHNEN SECEDA AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAGAMENTO FATTURE N. 95 DEL 02/05/2025 + N. 94 DEL 02-05-2025 0000051606265302485868058680IT Data ordine: 02/06/2025 IBAN ordinante: IT67Q0604558680000000224000 Indirizzo ordinante: ANNATALSTRASSE 2 ST.ULRICH EE ID End to End: 12025050310201568139P8S34OF5L7TOS2 €5.828,88
13/11/2025 14:09 02/05/2025 93/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €21.146,66 INBANK 08/05/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 93,02.05.2025 B250512742832208485889058860IT Data ordine: 08/05/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €21.146,66
13/11/2025 14:09 18/12/2024 449/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.c.a.r.l €292,80 INBANK 17/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 449 DD. 18/12/2024 0830400029585784480180001800IT Data ordine: 14/02/2025 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: BscmsXfE130220251512361 €292,80
13/11/2025 14:08 02/05/2025 92/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €4.473,34 INBANK 08/05/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 92,02.05.2025 B250512742832107485889058860IT Data ordine: 08/05/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €4.473,34
13/11/2025 14:08 30/04/2025 91/2025 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €20.821,50 INBANK 05/06/2025 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.91 DEL 30/04/2025 - CIG A03CAC7D2D 0623084381315402489999952310IT Data ordine: 05/06/2025 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €17.066,80
13/11/2025 14:08 22/10/2024 391/2024 - MERANO 2000 FUNIVIE SPA. €176,90 INBANK 11/12/2024 - Ordinante: MERAN 2000 BERGBAHNEN AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP DOCUMENTO N. 391 DEL 22/10/2024 0000051349581312485859058590IT Data ordine: 11/12/2024 IBAN ordinante: IT21K0604558591000000663600 Indirizzo ordinante: VIA NAIFTALSTRASSE 37 MERAN EE ID End to End: 88ADO93NDMQA540DD12DEXNQCXLAHO6BN7 €145,00
13/11/2025 14:07 24/10/2024 392/2024 - GE.S.CO SRL €549,00 INBANK 10/12/2024 - Ordinante: GESTIONE SERVIZI COMUNALI S.R.L. - Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA N.392 DEL 24/10/2024 - CIG B49C1D1635 5034905029744344484924049240IT Data ordine: 10/12/2024 IBAN ordinante: IT80O0503449242000000002269 Indirizzo ordinante: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 31 - ALASSIO ID End to End: VANTAGGT0503409/12/2024T090149 €450,00
13/11/2025 14:07 02/12/2024 419/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €549,00 INBANK 13/02/2025 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 419 DD. 02.12.2024 0807800010789557483526035260IT Data ordine: 12/02/2025 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: VvMVAYbg120220251205478 €549,00
13/11/2025 14:06 29/10/2024 394/2024 - Konsortium 3 Zinnen Dolomites €2.308,55 INBANK 29/11/2024 - Ordinante: KONSORTIUM 3 ZINNEN DOLOMITES Causale: Bonifico a Vs favore 394 - 29.10.2024 B241133342341803485891058790IT Data ordine: 29/11/2024 IBAN ordinante: IT21P0802058910000300019429 Indirizzo ordinante: SCHATTENWEG 2F - 39038 INNICHEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.308,55
13/11/2025 14:05 05/12/2024 429/2024 - Fondazione Elserino Piol ETS €2.989,00 INBANK 08/01/2025 - Ordinante: FONDAZIONE ELSERINO PIOL ETS Causale: Bonifico a Vs favore SUPP SALDO FT 429 DEL 05-12-2024 0000051390356304480586561310IT Data ordine: 08/01/2025 IBAN ordinante: IT63K0604505865000005000621 Indirizzo ordinante: VIA FELTRE 1F SEDICO EE ID End to End: 120250107115810955I37S8A63X7MLZAYE €2.989,00
13/11/2025 14:05 17/07/2025 139/2025 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €8.052,00 INBANK 29/07/2025 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 139,17.07.2025 B250720642860708485889058860IT Data ordine: 29/07/2025 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €8.052,00
13/11/2025 12:23 05/11/2024 397/2024 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €26.840,00 INBANK 05/06/2025 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.397 DEL 05/11/2024 - CIG A0032EA4D1 0623084323015400489999952310IT Data ordine: 05/06/2025 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €22.000,00
13/11/2025 10:19 14/01/2025 19/2025 - AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA S. cons. p. A. €314,27 INBANK 28/07/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA NUM 19 DEL 14.01.2025 0801100007481854483482034820IT Data ordine: 25/07/2025 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: aXtInLno240720251633561 €314,27
13/11/2025 10:19 23/12/2024 460/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA S. cons. p. A. €686,25 INBANK 13/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore FATTURE 346 DEL 02/09/24, 389 DEL 18/10/24, 447 DEL 18/12/24, 460 DEL23/12/24 CUP C88J24000000003 0801100007191056483482034820IT Data ordine: 12/03/2025 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: r5xKWtiF120320251131111 €686,25
13/11/2025 10:18 18/12/2024 447/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA S. cons. p. A. €890,60 INBANK 13/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore FATTURE 346 DEL 02/09/24, 389 DEL 18/10/24, 447 DEL 18/12/24, 460 DEL23/12/24 CUP C88J24000000003 0801100007191056483482034820IT Data ordine: 12/03/2025 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: r5xKWtiF120320251131111 €890,60
13/11/2025 10:17 18/10/2024 389/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA S. cons. p. A. €341,60 INBANK 13/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore FATTURE 346 DEL 02/09/24, 389 DEL 18/10/24, 447 DEL 18/12/24, 460 DEL23/12/24 CUP C88J24000000003 0801100007191056483482034820IT Data ordine: 12/03/2025 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: r5xKWtiF120320251131111 €341,60
13/11/2025 10:12 02/10/2025 162/2025 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 03/11/2025 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore PAG.FT 162 DEL 02/10/25 VTP25304T0118949481170011700IT Data ordine: 03/11/2025 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 9 €3.408,38
13/11/2025 10:12 04/12/2024 428/2024 - DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION €6.100,00 INBANK 05/12/2024 - Ordinante: DESTINATION VERONA e GARDA FOUNDATION Causale: Bonifico a Vs favore Supporto tecnico integrazione moduli DMS TOSC. Bando Smart Tourism Destination - Fase 1. Fattura n 428 d del 04/12/2024. 5034906398704339481170011700IT Data ordine: 05/12/2024 IBAN ordinante: IT12M0503411702000000005824 Indirizzo ordinante: CORSO PORTA NUOVA 96 - VERONA ID End to End: 1819708B0503404/12/2024T033918 €5.000,00
13/11/2025 10:12 02/12/2024 426/2024 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 24/12/2024 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore s.do ft 426 02/12/2024 VTP24358T0037967481170011700IT Data ordine: 24/12/2024 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 97399873 €3.408,38
13/11/2025 10:11 16/06/2025 128/2025 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 01/08/2025 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore S.DO FT 128 DEL 16/06/2025 VTP25212T0051205481170011700IT Data ordine: 01/08/2025 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 105598188 €3.408,38
13/11/2025 10:11 10/03/2025 62/2025 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 09/04/2025 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore s.do ft 62 10/03/25 VTP25098T0020656481170011700IT Data ordine: 09/04/2025 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 101356220 €3.408,38
13/11/2025 10:02 23/01/2025 36/2025 - FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME €98,55 INBANK 07/04/2025 - Ordinante: FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 152 456 DEL 2024 + FT 36 DEL 2025 0707201282205209480240502400IT Data ordine: 07/04/2025 IBAN ordinante: IT90I0707202405000000738216 Indirizzo ordinante: PIAZZA DEL NETTUNO 1 - BOLOGNA ID End to End: NOTPROVIDED €80,78
13/11/2025 10:02 22/05/2024 152/2024 - FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME €1.858,00 INBANK 07/04/2025 - Ordinante: FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 152 456 DEL 2024 + FT 36 DEL 2025 0707201282205209480240502400IT Data ordine: 07/04/2025 IBAN ordinante: IT90I0707202405000000738216 Indirizzo ordinante: PIAZZA DEL NETTUNO 1 - BOLOGNA ID End to End: NOTPROVIDED €1.858,00
13/11/2025 10:02 23/12/2024 456/2024 - FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME €43,92 INBANK 07/04/2025 - Ordinante: FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 152 456 DEL 2024 + FT 36 DEL 2025 0707201282205209480240502400IT Data ordine: 07/04/2025 IBAN ordinante: IT90I0707202405000000738216 Indirizzo ordinante: PIAZZA DEL NETTUNO 1 - BOLOGNA ID End to End: NOTPROVIDED €43,92
13/11/2025 09:57 25/07/2025 142/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.505,23 INBANK 22/08/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 140 1.591,37 ,141 2.829,78 ,142 2.505,23 570002508210026418110000012 Data ordine: 22/08/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.48172 €2.505,23
13/11/2025 09:57 25/07/2025 141/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 22/08/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 140 1.591,37 ,141 2.829,78 ,142 2.505,23 570002508210026418110000012 Data ordine: 22/08/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.48172 €2.829,78
13/11/2025 09:57 25/07/2025 140/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €1.591,37 INBANK 22/08/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 140 1.591,37 ,141 2.829,78 ,142 2.505,23 570002508210026418110000012 Data ordine: 22/08/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.48172 €1.591,37
13/11/2025 09:56 28/04/2025 89/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €3.567,24 INBANK 23/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 86 2.505,23 ,89/2025 3.567,24 570002505220020501920000018 Data ordine: 23/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47595 €3.567,24
13/11/2025 09:56 22/04/2025 86/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.505,23 INBANK 23/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 86 2.505,23 ,89/2025 3.567,24 570002505220020501920000018 Data ordine: 23/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47595 €2.505,23
13/11/2025 09:53 14/10/2024 386/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.467,74 INBANK 08/11/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 365 52 800,00 ,385/2024 2 829,78 ,386 2 467,74 570002411070028339330000011 Data ordine: 08/11/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.46198 €2.467,74
13/11/2025 09:52 14/10/2024 385/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 08/11/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 365 52 800,00 ,385/2024 2 829,78 ,386 2 467,74 570002411070028339330000011 Data ordine: 08/11/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.46198 €2.829,78
13/11/2025 09:52 10/09/2024 365/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €52.800,00 INBANK 08/11/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 365 52 800,00 ,385/2024 2 829,78 ,386 2 467,74 570002411070028339330000011 Data ordine: 08/11/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.46198 €52.800,00
13/11/2025 09:50 08/04/2025 82/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €1.591,37 INBANK 09/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 81 2.829,78 ,82 1.591,37 570002505080027868160000009 Data ordine: 09/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47475 €1.591,37
13/11/2025 09:50 08/04/2025 81/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 09/05/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 81 2.829,78 ,82 1.591,37 570002505080027868160000009 Data ordine: 09/05/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47475 €2.829,78
13/11/2025 09:18 11/02/2025 47/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €4.774,11 INBANK 13/03/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 47 4.774,11 570002503120026205080000014 Data ordine: 13/03/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47101 €4.774,11
13/11/2025 09:18 28/01/2025 39/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €5.075,99 INBANK 28/02/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 39 5 075,99 570002502270023094880000015 Data ordine: 28/02/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.47002 €5.075,99
13/11/2025 09:18 27/01/2025 38/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.505,23 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 37 2 829,78 ,38 2 505,23 570002502200021712050000011 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.46934 €2.505,23
13/11/2025 09:17 27/01/2025 37/2025 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 21/02/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 37 2 829,78 ,38 2 505,23 570002502200021712050000011 Data ordine: 21/02/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.46934 €2.829,78
13/11/2025 09:12 10/07/2025 138/2025 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €11.682,72 INBANK 23/10/2025 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIETA Causale: Bonifico a Vs favore Fattura 138 del 10 Luglio Servizio AI Bulk Service. Licenza annua dal01/07/2025 al 30/06/2026 0816300002705354483500001800IT Data ordine: 22/10/2025 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA LI ID End to End: MycFwRnJ221020251005401 €11.682,72
13/11/2025 09:12 10/07/2025 137/2025 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 21/10/2025 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIETA Causale: Bonifico a Vs favore Sado Fatt. n 137 del 10/07/2025 Licenza d uso DeskLine Luglio-Dicembre2025 0816300002703084483500001800IT Data ordine: 20/10/2025 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA LI ID End to End: Cd9Gdeao201020250900061 €59.467,48
13/11/2025 09:12 10/07/2025 137/2025 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 20/10/2025 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIETA Causale: Bonifico a Vs favore Fattura 137 del 10 Luglio Licenza d uso deskline luglio/dicembre 2025 0816300002702098483500001800IT Data ordine: 17/10/2025 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA LI ID End to End: n88aJBIV171020251507531 €59.467,48
13/11/2025 09:11 10/01/2025 13/2025 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 28/04/2025 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIETA Causale: Bonifico a Vs favore Secondo pagamento (50-) della vs. Fatt. n. 13 del 10.1.25 Licenza d uso deskline gennaio - giugno 2025 0816300002538766483500001800IT Data ordine: 24/04/2025 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA LI ID End to End: O50Di8eK240420250915521 €59.467,48
13/11/2025 09:10 10/01/2025 13/2025 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 28/04/2025 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIETA Causale: Bonifico a Vs favore Primo pagamento (50-) della vs. Fatt. n. 13 del 10.1.25 Licenza d usodeskline gennaio - giugno 2025 0816300002538513483500001800IT Data ordine: 24/04/2025 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA LI ID End to End: mYwhhwBr230420252003281 €59.467,48
13/11/2025 09:09 22/04/2025 87/2025 - TRENTINO SVILUPPO S.p.A. €218,14 INBANK 27/06/2025 - Ordinante: TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Ft. n. 87 del 22/04/2025 1101251770199927 Data ordine: 27/06/2025 IBAN ordinante: IT38G0200805364000102452682 Indirizzo ordinante: VIA FORTUNATO ZENI 8 - ROVERETO ID End to End: 000110 €178,80
12/11/2025 17:39 29/11/2024 412/2024 - CERVINO SPA. €12.200,00 INBANK 02/01/2025 - Ordinante: CERVINO SOCIETA PER AZIONI Causale: Bonifico a Vs favore 412 291124 0307267660503268483154031680IT Data ordine: 02/01/2025 IBAN ordinante: IT82Q0326831540052854523620 Indirizzo ordinante: REGIONE BARDONEY - VALTOURNENCHE ID End to End: 7a812c1ef6f842bbb9968e7c9ab6462a €10.000,00
12/11/2025 17:39 30/09/2024 367/2024 - CERVINO SPA. €13.420,00 INBANK 04/11/2024 - Ordinante: CERVINO SOCIETA PER AZIONI Causale: Bonifico a Vs favore 367 300924 0450217040003268483154031680IT Data ordine: 01/11/2024 IBAN ordinante: IT82Q0326831540052854523620 Indirizzo ordinante: REGIONE BARDONEY - VALTOURNENCHE ID End to End: f4303f5c97da4e94856fb19b56892d4f €11.000,00
12/11/2025 17:36 31/05/2024 154/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S €366,00 INBANK 12/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLA Causale: Bonifico a Vs favore CUP:C88J24000010003 ,Ft. n. 154 del 31/05/2024,Ft. n. 416 del 02/12/2024 YomcWvqz11022025111002 Data ordine: 12/02/2025 IBAN ordinante: IT57Q0801620800000041128365 Indirizzo ordinante: CORSO ANTONIO ROSMINI 21 - ROVERETO Loc: GARINA E MONTE BALDO ID End to End: 000001 €366,00
12/11/2025 17:36 02/12/2024 416/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S €549,00 INBANK 12/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLA Causale: Bonifico a Vs favore CUP:C88J24000010003 ,Ft. n. 154 del 31/05/2024,Ft. n. 416 del 02/12/2024 YomcWvqz11022025111002 Data ordine: 12/02/2025 IBAN ordinante: IT57Q0801620800000041128365 Indirizzo ordinante: CORSO ANTONIO ROSMINI 21 - ROVERETO Loc: GARINA E MONTE BALDO ID End to End: 000001 €549,00
12/11/2025 17:28 10/07/2025 136/2025 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 12/08/2025 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Veneto Fat 136 570002508110024764320000002 Data ordine: 12/08/2025 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: Veneto Fat 136 €1.886,52
12/11/2025 17:24 19/05/2025 108/2025 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA €976,00 INBANK 23/05/2025 - Ordinante: CITTA METROPOLITANA DI VENEZI Causale: Bonifico a Vs favore CIG B18D3E7020 Fatt 108 2025 Rinnovo licenza annuale per l applicativo desklinestandard interface (DSI) a favore di fe 1101251420053636 Data ordine: 23/05/2025 IBAN ordinante: IT69T0200802017000101755752 Indirizzo ordinante: SESTIERE SAN MARCO 2662 - VENEZIA ID End to End: NOTPROVIDED €800,00
12/11/2025 17:10 08/08/2024 328/2024 - HOTEL ALPINO DI MICH PAOLO & LUCIA & C. SAS €356,24 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049510 DEB: HOTEL ORSO GRIGIO DEB: HOTEL ALPINO DEB: HOTEL MIRAMONTI DEB: POST HOTEL SCOIATTOLO DEB: ALBERGO AL CERVO €356,24
12/11/2025 17:03 08/08/2024 330/2024 - HOTEL MIRAMONTI DI MICH FRANCESCO & C. SAS €356,24 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049510 DEB: HOTEL ORSO GRIGIO DEB: HOTEL ALPINO DEB: HOTEL MIRAMONTI DEB: POST HOTEL SCOIATTOLO DEB: ALBERGO AL CERVO €356,24
12/11/2025 17:01 10/09/2024 356/2024 - HOTEL BEL SIT DI AICARDI SIMONA & C. SAS €549,00 INBANK 10/10/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 050881 DEB: HOTEL LIGURE DEB: HOTEL RISTORANTE TOSCANA DEB: ALBERGO ADLER DEB: NUOVO HOTEL AL MARE DEB: HOTEL BEL SIT ... €549,00
12/11/2025 17:01 10/09/2024 354/2024 - ALBERGO ADLER DI PACE PIERA & CO. SAS €549,00 INBANK 10/10/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 050881 DEB: HOTEL LIGURE DEB: HOTEL RISTORANTE TOSCANA DEB: ALBERGO ADLER DEB: NUOVO HOTEL AL MARE DEB: HOTEL BEL SIT ... €549,00
12/11/2025 17:00 10/09/2024 355/2024 - NUOVO HOTEL AL MARE DI GALLONI P. & C. SAS €549,00 INBANK 11/10/2024 - Ordinante: NUOVO HOTEL AL MARE DI GALLONI PATRIZ Causale: Bonifico a Vs favore FT NR 355 DEL 10/09/2024 242840100160403-484924049240IT05387 Data ordine: 11/10/2024 IBAN ordinante: IT89M0538749240000047202623 Indirizzo ordinante: VIA DON GIOVANNI BOSELLI 24 - ALASSIO Loc: IAE AICARDI VIRGILIO e C. - S.A. ID End to End: 90065168045816719002550 €549,00
12/11/2025 16:59 10/09/2024 353/2024 - HOTEL RISTORANTE TOSCANA DI MANTELLASSI ENRICO & C.SAS €549,00 INBANK 10/10/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 050881 DEB: HOTEL LIGURE DEB: HOTEL RISTORANTE TOSCANA DEB: ALBERGO ADLER DEB: NUOVO HOTEL AL MARE DEB: HOTEL BEL SIT ... €549,00
12/11/2025 16:58 10/09/2024 352/2024 - HOTEL LIGURE DI MENGARELLI ROBERTA & C.SAS €549,00 INBANK 10/10/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 050881 DEB: HOTEL LIGURE DEB: HOTEL RISTORANTE TOSCANA DEB: ALBERGO ADLER DEB: NUOVO HOTEL AL MARE DEB: HOTEL BEL SIT ... €549,00
12/11/2025 16:54 07/08/2024 320/2024 - CRAFFONARA SRL. €283,04 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049497 DEB: CRAFFONARA SRL DEB: HOTEL BELLARIA DEB: ALBERGO ROSA DEB: HOTEL LIZ DEB: PENSION GARNI' CIMON ... €283,04
12/11/2025 16:52 02/09/2024 349/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €195,20 INBANK 14/01/2025 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 349 DD. 02.09.2024 0807800010693126483526035260IT Data ordine: 13/01/2025 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: Chjyn1WQ1301202514543414 €195,20
12/11/2025 16:51 02/09/2024 350/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €390,40 INBANK 20/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 350/422/459 DEL 2024 E FT 21 DEL 2025 CUP- C38J24000000003 0817800008622654483494034940IT Data ordine: 19/03/2025 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: 1YkjVR9m190320251201411 €390,40
12/11/2025 16:46 02/09/2024 347/2024 - CONSORZIO ANDALO VACANZE €585,60 INBANK 04/09/2024 - Ordinante: CONS.ANDALO VACANZE-PAGANELLA Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 347 - 348 DEL 02/09/2024 0807800010250957483430034300IT Data ordine: 03/09/2024 IBAN ordinante: IT35A0807834300000033007928 Indirizzo ordinante: PIAZZALE PAGANELLA 4 - ANDALO ID End to End: x1oLdgFA030920241436052 €585,60
12/11/2025 16:46 02/09/2024 348/2024 - CONSORZIO ANDALO VACANZE €549,00 INBANK 04/09/2024 - Ordinante: CONS.ANDALO VACANZE-PAGANELLA Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 347 - 348 DEL 02/09/2024 0807800010250957483430034300IT Data ordine: 03/09/2024 IBAN ordinante: IT35A0807834300000033007928 Indirizzo ordinante: PIAZZALE PAGANELLA 4 - ANDALO ID End to End: x1oLdgFA030920241436052 €549,00
12/11/2025 16:44 02/09/2024 346/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA S. cons. p. A. €488,00 INBANK 13/03/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore FATTURE 346 DEL 02/09/24, 389 DEL 18/10/24, 447 DEL 18/12/24, 460 DEL23/12/24 CUP C88J24000000003 0801100007191056483482034820IT Data ordine: 12/03/2025 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: r5xKWtiF120320251131111 €488,00
12/11/2025 16:43 27/08/2024 343/2024 - ASSOCIAZIONE TURISTICA VALDAORA €5.185,00 INBANK 20/09/2024 - Ordinante: TOURISMUSVEREIN OLANG Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung Nr. 343 vom 27.08.2024 B240926340802106485904059040IT Data ordine: 20/09/2024 IBAN ordinante: IT73L0803559040000305000718 Indirizzo ordinante: MITTEROLANG, FLORIANIPLATZ 19 - 39030 OLANG BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.185,00
12/11/2025 16:41 02/09/2024 345/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA ANDALO ScPA €390,40 INBANK 12/11/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITIPAGANE Causale: Bonifico a Vs favore LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DI DATA 02.09.2024 0807800010459945483430034300IT Data ordine: 11/11/2024 IBAN ordinante: IT47E0807834300000001011192 Indirizzo ordinante: PIAZZA DOLOMITI 1 - ANDALO Loc: LLA SOC. CONSORTILE A R L ID End to End: p3ZkBqkI0811202416243338 €390,40
12/11/2025 16:41 08/08/2024 331/2024 - POST HOTEL SCOIATTOLO DI PIAZZI VALERIO & C. SAS €356,24 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049510 DEB: HOTEL ORSO GRIGIO DEB: HOTEL ALPINO DEB: HOTEL MIRAMONTI DEB: POST HOTEL SCOIATTOLO DEB: ALBERGO AL CERVO €356,24
12/11/2025 16:40 27/08/2024 342/2024 - VENETO INNOVAZIONE SPA €21.064,52 INBANK 23/09/2024 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA 342/2024 CIG B2A8D94BE4 0306926541727506480212702127IT Data ordine: 23/09/2024 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA CA MARCELLO 67 D - 30172 VENEZIA VE IT ID End to End: OWOOUXTW12S7117264875689890.766393 €17.266,00
12/11/2025 16:39 08/08/2024 332/2024 - ALBERGO AL CERVO DI MICH LORENZA & FIGLI SNC €356,24 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049510 DEB: HOTEL ORSO GRIGIO DEB: HOTEL ALPINO DEB: HOTEL MIRAMONTI DEB: POST HOTEL SCOIATTOLO DEB: ALBERGO AL CERVO €356,24
12/11/2025 16:06 12/08/2024 340/2024 - COMUNE DI FINALE LIGURE €5.551,00 INBANK 26/08/2024 - Ordinante: COMUNE DI FINALE LIGURE Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 4952- 1 CIGB1FD278F60 Fattura n. 340 (Feratel media technologies) - Rinnovo licenza annuale 202 24 per piattafo 0306928102317012484941049410IT Data ordine: 26/08/2024 IBAN ordinante: IT73C0306949410100000046068 Indirizzo ordinante: VIA TOMMASO PERTICA 29 - FINALE LIGURE ID End to End: NOTPROVIDED €4.550,00
12/11/2025 16:06 09/08/2024 339/2024 - COMUNE DI BARDOLINO €4.469,84 INBANK 16/09/2024 - Ordinante: COMUNE DI BARDOLINO Causale: Bonifico a Vs favore CIG B1C1A3BF88 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE- 2024/339 09/08/2024 TEE24257B0004106485926059260IT Data ordine: 16/09/2024 IBAN ordinante: IT49X0569659260000003000X31 Indirizzo ordinante: P.TTA S. GERVASO 1 - BARDOLINO ID End to End: NOTPROVIDED €3.663,80
12/11/2025 16:05 09/08/2024 337/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO S.c.a.r.l €549,00 INBANK 13/11/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore C18J24000000003 SALDO FT. 337 DD. 09/08/2024 0830400028811319480180001800IT Data ordine: 12/11/2024 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: KfKkeyTw121120241143311 €549,00
12/11/2025 16:00 09/08/2024 336/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA Soc.Coop. €549,00 INBANK 29/11/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINODI Causale: Bonifico a Vs favore C68J24000010003 Saldo fatt 336 del m09-08-24 0814000006276793480561405614IT Data ordine: 28/11/2024 IBAN ordinante: IT81U0814005614000024060708 Indirizzo ordinante: VIA DANTE 6 - PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Loc: CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI S.C. ID End to End: B3yjDX152811202412344013 €549,00
12/11/2025 16:00 09/08/2024 335/2024 - TRENTINO HOLIDAYS SRL. €2.684,00 INBANK 09/09/2024 - Ordinante: TRENTINO HOLIDAYS SOCIETA A RESP.LIM Causale: Bonifico a Vs favore Fatt 335 del 09/08/24 0817800008207723480180001800IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT27O0817835220000000089666 Indirizzo ordinante: VIA DEI SOLTERI 78 - TRENTO Loc: ITATA ID End to End: BRUR 24/00000054/00021 €2.684,00
12/11/2025 16:00 08/08/2024 334/2024 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 10/09/2024 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore S.DO FT 334 08/08/24 VTP24253T0010474481170011700IT Data ordine: 10/09/2024 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 93225694 €3.408,38
12/11/2025 16:00 08/08/2024 333/2024 - ALBERGO POZZOLE SNC DI ZENI TERESA €356,24 INBANK 30/08/2024 - Ordinante: ALBERGO POZZOLE S.N.C.DI ZENI TERESA Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fatt. 333 del 08.08.24 0818400005433155483564035640IT Data ordine: 29/08/2024 IBAN ordinante: IT81T0818435640000002002200 Indirizzo ordinante: VIA POZZOLE N. 8 - TESERO Loc: e C. ID End to End: dXQxs8EY280820242329101 €356,24
12/11/2025 15:59 08/08/2024 329/2024 - PENSIONE SERENETTA DI CAVADA MICHELE & C. SAS €326,96 INBANK 30/10/2024 - Ordinante: PENSIONE SERENETTA DI CAVADA MICHELE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA NR. 329 2410291047471340483460005913IT97643 Data ordine: 30/10/2024 IBAN ordinante: IT02Q0585634600102571341543 Indirizzo ordinante: MERCATO 22 - VILLE DI FIEMME Loc: C ID End to End: NOTPROVIDED €326,96
12/11/2025 15:59 07/08/2024 317/2024 - HOTEL MONTANARA DI DELLAGIACOM MICHELE & C. SAS. €356,24 INBANK 10/09/2024 - Ordinante: ALBERGO MONTANARA DI DELLAGIACOMAMICH Causale: Bonifico a Vs favore Fattura n. 317 del 07/08 0818400005448158483528035280IT Data ordine: 09/09/2024 IBAN ordinante: IT42W0818435280000000000511 Indirizzo ordinante: VIA INDIPENDENZA 110 - PREDAZZO Loc: ELE e C. S.A.S. ID End to End: FsA7jobd090920240959011 €356,24
12/11/2025 15:58 08/08/2024 326/2024 - VERDA VAL SRL. UNIPERSONALE €392,84 INBANK 09/09/2024 - Ordinante: VERDA VAL S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore FT. 326 DD 08/08/24 0814000006129499483449013200IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT38T0814034490000008167035 Indirizzo ordinante: VIALE RISORGIMENTO 147 - FORLI ID End to End: 08140000000006129499 €392,84
12/11/2025 15:28 05/08/2024 250/2024 - HOTEL L'IDEALE DI ZANONER BENIAMINO & C.S.n.c €392,84 INBANK 20/02/2025 - Ordinante: HOTEL L IDEALE DI ZANONER BENIAMINO e Causale: Bonifico a Vs favore FATT 250 DD 06/08/2024 0814000006449154483505035050IT Data ordine: 19/02/2025 IBAN ordinante: IT82E0814035050000000058615 Indirizzo ordinante: STRADA DEL GARBER 9 - MOENA Loc: C. S.N.C. ID End to End: 08140000000006449154 €392,84
12/11/2025 15:27 05/08/2024 249/2024 - HOTEL EUROPA DI DAPRA RENATA & C. SAS €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044423 DEB: HOTEL DOLCE CASA DEB: HOTEL CAVALLETTO DEB: ALPINE SRL. DEB: HOTEL FALORIA DEB: HOTEL EUROPA ... €392,84
12/11/2025 15:26 05/08/2024 248/2024 - AD BUFFOLINO SRL €671,00 INBANK 25/09/2024 - Ordinante: AD BUFFOLINO SRL Causale: Bonifico a Vs favore saldo fattura n. 248 0814000006161516483505035050IT Data ordine: 24/09/2024 IBAN ordinante: IT16X0814035050000000162924 Indirizzo ordinante: L VIAL 23 - MOENA ID End to End: YVedKTOE240920241220345 €671,00
12/11/2025 15:24 05/08/2024 247/2024 - CATINACCIO ROSENGARTEN SRL GEST. HOTEL CATINACCIO €427,00 INBANK 19/02/2025 - Ordinante: CATINACCIO ROSENGARTEN S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore Saldo Fattura N. 247 del 05/08/2024 0814000006447604483505035050IT Data ordine: 18/02/2025 IBAN ordinante: IT67G0814035050000000001799 Indirizzo ordinante: STRADA DE SOMEDA 10 - MOENA ID End to End: xXCIVSjF180220251316441 €427,00
12/11/2025 15:24 05/08/2024 246/2024 - HOTEL FALORIA DI MANUEL FARINA & C. SAS. €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044423 DEB: HOTEL DOLCE CASA DEB: HOTEL CAVALLETTO DEB: ALPINE SRL. DEB: HOTEL FALORIA DEB: HOTEL EUROPA ... €603,90
12/11/2025 15:23 05/08/2024 245/2024 - ALPINE S.r.l. €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044423 DEB: HOTEL DOLCE CASA DEB: HOTEL CAVALLETTO DEB: ALPINE SRL. DEB: HOTEL FALORIA DEB: HOTEL EUROPA ... €392,84
12/11/2025 15:22 05/08/2024 243/2024 - HM HOTEL MARIA SRL €671,00 INBANK 06/09/2024 - Ordinante: HM HOTEL MARIA SRL Causale: Bonifico a Vs favore SUPP SALDO FATTURA N.243 DEL 05/08/24 0000051209102504483452035050IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT65O0604534520000005020116 Indirizzo ordinante: STR DE SEN PELEGRIN 1 MOENA EE ID End to End: 120240831165257909Q7RWPQCC9VPER22F €671,00
12/11/2025 15:22 05/08/2024 242/2024 - DOLCE CASA SRL GEST. HOTEL DOLCE CASA €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044423 DEB: HOTEL DOLCE CASA DEB: HOTEL CAVALLETTO DEB: ALPINE SRL. DEB: HOTEL FALORIA DEB: HOTEL EUROPA ... €603,90
12/11/2025 15:20 05/08/2024 231/2024 - HOTEL DOLOMITI DI DETOMAS PAOLO & C. SNC €603,90 INBANK 08/10/2024 - Ordinante: ALBERGO DOLOMITI DI DETOMAS PAOLO eC. Causale: Bonifico a Vs favore saldo fattura agosto 0818400005484541483528005725IT Data ordine: 07/10/2024 IBAN ordinante: IT88Z0818435280000000003973 Indirizzo ordinante: STRADA DE PRA DAL MONECH 8 - SAN GIOVANNI DI FASSA Loc: S.N.C. ID End to End: GJ3jMCL9071020240904111 €603,90
12/11/2025 15:15 05/08/2024 239/2024 - HOTEL MIRAVALLE DI BARBACETTO GRAZIA SNC €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044407 DEB: HOTEL AL LAGO DEB: HOTEL MIRAVALLE DEB: HOTEL ROSALPINA €392,84
12/11/2025 15:15 05/08/2024 241/2024 - HM HOTEL CENTRALE SRL €671,00 INBANK 06/09/2024 - Ordinante: HM HOTEL CENTRALE SRL Causale: Bonifico a Vs favore SUPP SALDO FATTURA N.241 DEL 05/08/24 0000051209102302483452035050IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT15F0604534520000005000483 Indirizzo ordinante: ST. RICCARDO LOWY 44 MOENA EE ID End to End: 120240831154959961Q003GWB784P3JV5T €671,00
12/11/2025 15:09 05/08/2024 258/2024 - HOTEL CRISTALLO D.E. DI CHIOCCHETTI DIEGO & C. SAS €603,90 INBANK 19/02/2025 - Ordinante: HOTEL CRISTALLO DI D.E. DI CHIOCCHETT Causale: Bonifico a Vs favore Pagamento fattura n. 258 del 05/08/24 0814000006447800483505035050IT Data ordine: 18/02/2025 IBAN ordinante: IT56J0814035050000000002019 Indirizzo ordinante: SEN PELLEGRIN 22 - MOENA Loc: I DIEGO e C. SAS ID End to End: UxcxwCXc180220251450161 €603,90
12/11/2025 15:08 05/08/2024 259/2024 - HOTEL SAN MARCO DI DE PELLEGRINI IGOR & C. S.n.c. €603,90 INBANK 25/02/2025 - Ordinante: DE PELLEGRINI IGOR e C. S.N.C. Causale: Bonifico a Vs favore PAGAMENTO FATT N. 259 DEL 05.08.2024 0814000006456090483505035050IT Data ordine: 24/02/2025 IBAN ordinante: IT65T0814035050000000028767 Indirizzo ordinante: SEN PELEGRIN 15 - MOENA ID End to End: 08140000000006456090 €603,90
12/11/2025 15:06 05/08/2024 236/2024 - MASON LA ZONDRA SRL €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044406 DEB: MASON LA ZONDRA SRL. €392,84
12/11/2025 15:03 05/08/2024 235/2024 - CAFFE LADIN SNC €570,96 INBANK 07/02/2025 - Ordinante: LADIN SNC DI GHETTA CARLO E WALTER Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fatt. n. 235 del 05/08/2024 0814000006419843480572505725IT Data ordine: 06/02/2025 IBAN ordinante: IT98V0814035780000002057335 Indirizzo ordinante: STRADA DE LA PIAZEDELA 9 - SAN GIOVANNI DI FASSA-S ID End to End: WwpjZMuB050220251605481 €570,96
12/11/2025 15:00 05/08/2024 232/2024 - BERG HOTEL LATEMARSPITZE SRL €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044384 DEB: HOTEL CRESCENZIA DEB: HOTEL DOLOMITI DEB: BERG HOTEL LATEMAR SRL. DEB: HOTEL SONNE DEB: ALBERGO VIGO ... €603,90
12/11/2025 14:59 05/08/2024 238/2024 - ALBERGO LATEMAR DI DECRESTINA FORTUNATO & C. SNC €427,00 INBANK 09/09/2024 - Ordinante: ALBERGO LATEMAR DI DECRESTINA FIORENZ Causale: Bonifico a Vs favore Fattura nr. 238 del 05/08/2024 0814000006128515483548035480IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT19I0814035489000001028748 Indirizzo ordinante: VIA STRADA DA PALUA 5 - SORAGA Loc: A e C. SNC ID End to End: n7iCE7tR050920241713151 €427,00
12/11/2025 14:57 05/08/2024 233/2024 - HOTEL SONNE DI RICHTER, KIEKER & C. SAS €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044384 DEB: HOTEL CRESCENZIA DEB: HOTEL DOLOMITI DEB: BERG HOTEL LATEMAR SRL. DEB: HOTEL SONNE DEB: ALBERGO VIGO ... €603,90
12/11/2025 14:49 05/08/2024 230/2024 - HOTEL CRESCENZIA DI CHIOCCHETTI GIOVANNI & C SAS €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044384 DEB: HOTEL CRESCENZIA DEB: HOTEL DOLOMITI DEB: BERG HOTEL LATEMAR SRL. DEB: HOTEL SONNE DEB: ALBERGO VIGO ... €603,90
12/11/2025 14:47 05/08/2024 226/2024 - HOTEL GARNI SAN NICOLO DI PEZZEI LORENZO €603,90 INBANK 18/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 049497 DEB: CRAFFONARA SRL DEB: HOTEL BELLARIA DEB: ALBERGO ROSA DEB: HOTEL LIZ DEB: PENSION GARNI' CIMON ... €603,90
12/11/2025 14:45 05/08/2024 223/2024 - HOTEL VILLA CIMA UNDICI DI DELUCA G & C. SNC €603,90 INBANK 07/02/2025 - Ordinante: ALBERGO VILLA CIMA UNDICI DI DELUCA G Causale: Bonifico a Vs favore saldo fattura n. 223 dd 05/08/2024 0814000006421591480572505725IT Data ordine: 06/02/2025 IBAN ordinante: IT93L0814035270000004004357 Indirizzo ordinante: STRADA DE MEIDA 63 - POZZA DI FASSA Loc: EMMA E MARIA CLAUDIA e C. S.N.C. ID End to End: 08140000000006421591 €603,90
12/11/2025 14:44 05/08/2024 221/2024 - HOTEL SAS MORIN DI PENASA TULLIA & C. SNC €603,90 INBANK 20/01/2025 - Ordinante: HOTEL SAS MORIN S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT 221 DEL 05/08/24 0814000006384365480572505725IT Data ordine: 17/01/2025 IBAN ordinante: IT30D0814035270000004058459 Indirizzo ordinante: STRADA DONATO ZENI 6 - SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN J ID End to End: vMRday9F170120250932251 €603,90
12/11/2025 14:44 05/08/2024 220/2024 - H.P. SRL gest. HOTEL MATER DEI €603,90 INBANK 20/01/2025 - Ordinante: PARK HOTEL MATER DEI HP S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA N. 220 DEL 05/08/24 0814000006383498480572512800IT Data ordine: 17/01/2025 IBAN ordinante: IT03H0814035270000004022470 Indirizzo ordinante: VIA NICOLO COPERNICO 28 - REGGIO NELL EMILIA ID End to End: 8A3bxG5k160120251634071 €603,90
12/11/2025 14:43 05/08/2024 219/2024 - HOTEL MONTANA DI F.LLI ZULIAN SNC €603,90 INBANK 04/02/2025 - Ordinante: HOTEL MONTANA SNC DI ZULIAN STEFANO E Causale: Bonifico a Vs favore SUPP SALDO FATT 219 DEL 05/08/2024 0000051429618702483452005725IT Data ordine: 04/02/2025 IBAN ordinante: IT23R0604534520000005000621 Indirizzo ordinante: ST. DOLOMITES 29 POZZA DI FASSA EE Loc: C. ID End to End: 120250202220035566H3SK90GCPC2955KZ €603,90
12/11/2025 14:42 05/08/2024 216/2024 - HOTEL ALASKA SRL €603,90 INBANK 06/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044442 DEB: HOTEL GRAN PARADIS DEB: HOTEL ALASKA DEB: ALBERGO FLORA ALPINA DEB: HOTEL ALPI DEB: ALBERGO PRIMULA ... €603,90
12/11/2025 14:41 05/08/2024 215/2024 - HOTEL TOURING DI BRUNEL CINZIA & C. SAS €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044363 DEB: ANTICO BAGNO DEB: HOTEL CREPEI DEB: ALBERGO EL PILON DEB: HOTEL LAURINO SRL. DEB: HOTEL TOURING ... €392,84
12/11/2025 14:40 05/08/2024 214/2024 - HOTEL LAURINO di Cincelli Franco & C. sas €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044363 DEB: ANTICO BAGNO DEB: HOTEL CREPEI DEB: ALBERGO EL PILON DEB: HOTEL LAURINO SRL. DEB: HOTEL TOURING ... €603,90
12/11/2025 14:40 05/08/2024 213/2024 - HOTEL EL PILON SRL €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044363 DEB: ANTICO BAGNO DEB: HOTEL CREPEI DEB: ALBERGO EL PILON DEB: HOTEL LAURINO SRL. DEB: HOTEL TOURING ... €603,90
12/11/2025 14:40 05/08/2024 212/2024 - HOTEL CREPEI DI BERNARD ARTURO E C. SNC €392,84 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044363 DEB: ANTICO BAGNO DEB: HOTEL CREPEI DEB: ALBERGO EL PILON DEB: HOTEL LAURINO SRL. DEB: HOTEL TOURING ... €392,84
12/11/2025 14:39 05/08/2024 211/2024 - ANTICO BAGNO DI ZULIAN MARCELL & C. SNC €603,90 INBANK 05/09/2024 - Accrediti effetti al SBF MATURAZIONE DISTINTA 2024 044363 DEB: ANTICO BAGNO DEB: HOTEL CREPEI DEB: ALBERGO EL PILON DEB: HOTEL LAURINO SRL. DEB: HOTEL TOURING ... €603,90
12/11/2025 14:38 02/08/2024 210/2024 - VENETO INNOVAZIONE SPA €18.800,20 INBANK 23/09/2024 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA 210/2024 CIG B2A8DB357B 0306926541728604480212702127IT Data ordine: 23/09/2024 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA CA MARCELLO 67 D - 30172 VENEZIA VE IT ID End to End: OWOOUXTW12S7117264880723360.518407 €15.410,00
12/11/2025 14:38 01/08/2024 209/2024 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 06/12/2024 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIET A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA N. 209 DEL 01.08.2024 0816300002401517483500001800IT Data ordine: 05/12/2024 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA L ID End to End: 08163000000002401517 €118.934,96
12/11/2025 14:38 01/08/2024 208/2024 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 23/10/2024 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIET A Causale: Bonifico a Vs favore SALDO DEL 50-VS FATTURA N.208 DEL01.08.24 relativa a licenza d uso deskline gennaio giugno 2024 0816300002362979483500001800IT Data ordine: 22/10/2024 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA L ID End to End: 08163000000002362979 €59.467,48
12/11/2025 14:37 01/08/2024 208/2024 - CONSORZIO APT DEL TRENTINO S. Cons. a r.l. €118.934,96 INBANK 09/09/2024 - Ordinante: CONSORZIO APT DEL TRENTINO - SOCIET A Causale: Bonifico a Vs favore acconto del 50- vs fattura n.208dd.01.08.24 relativa a Licenza d uso deskline gennaio giugno 2024 0816300002322007483500001800IT Data ordine: 06/09/2024 IBAN ordinante: IT19Y0816335000000002100397 Indirizzo ordinante: VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 11 - TRENTO Loc: CONSORTILE A RESPONSABILITA L ID End to End: 08163000000002322007 €59.467,48
12/11/2025 14:36 01/08/2024 194/2024 - SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE SRL. €1.220,00 INBANK 19/09/2024 - Ordinante: SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE SRL Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 194 DEL 1/8/24 CIG B2A5B6D8D1 0851100003221187486107061070IT Data ordine: 18/09/2024 IBAN ordinante: IT95M0851161070000000008448 Indirizzo ordinante: LOCALITA SACUS 4 - CORTINA D AMPEZZO ID End to End: ZgHv7ueZ180920241220266 €1.000,00
12/11/2025 14:36 18/07/2024 190/2024 - Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl. €50.621,48 INBANK 14/10/2024 - Ordinante: AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURI Causale: Bonifico a Vs favore FT 190 del 18-07-24 TOT. DOC. 50.621,48 VTP24285T0122259485220052200IT Data ordine: 14/10/2024 IBAN ordinante: IT70M0569652200000080766X12 Indirizzo ordinante: VIA RASIA N. 999 - LIVIGNO Loc: STICO DI LIVIGNO SRL ID End to End: 21 €50.621,48
12/11/2025 14:35 12/07/2024 186/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.467,74 INBANK 08/08/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 184 2 829,78 ,186 2 467,74 570002408070028631590000013 Data ordine: 08/08/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.45538 €2.467,74
12/11/2025 14:35 09/07/2024 184/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 08/08/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 184 2 829,78 ,186 2 467,74 570002408070028631590000013 Data ordine: 08/08/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.45538 €2.829,78
12/11/2025 14:34 09/07/2024 183/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 13/08/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fatt 182 183 Regione Veneto 570002408120029611490000001 Data ordine: 13/08/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
12/11/2025 14:34 09/07/2024 182/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 13/08/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fatt 182 183 Regione Veneto 570002408120029611490000001 Data ordine: 13/08/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
12/11/2025 14:33 05/07/2024 181/2024 - COMUNE SANTA CRISTINA VALGARDENA €4.962,25 INBANK 17/07/2024 - Ordinante: COMUNE S.CRISTINA VAL GARDENA Causale: Bonifico a Vs favore CIGB25B3F1A59 ANTEIL CLUBCARD GARDENA LIZENZ UND SLIBERA NUMERO DOCUM. 0001447 0000001 CIGB25B3F1A59 ANT TEIL CLUBCARD G 0000032069287610481161958860IT Data ordine: 17/07/2024 IBAN ordinante: IT31S0604511619000000096000 Indirizzo ordinante: VIA CHEMUN 25 S.CRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €4.067,42
12/11/2025 14:32 04/07/2024 180/2024 - PO DELTA TOURISM srl. €27.504,05 INBANK 11/09/2024 - Ordinante: PO DELTA TOURISM S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore ft 180 del 04-07-2024 0850900005731023482350023500IT Data ordine: 10/09/2024 IBAN ordinante: IT61L0850923501019009417851 Indirizzo ordinante: VIALE ALESSANDRO MANZONI 6-8 - COMACCHIO ID End to End: TJEvvGLR100920241132121 €27.504,05
12/11/2025 14:31 03/07/2024 176/2024 - COMUNE DI ORTISEI €11.753,26 INBANK 25/07/2024 - Ordinante: GEMEINDE ST.ULRICH Causale: Bonifico a Vs favore CIGB1D8CF4D9E Documento n. 176 del 03/07/2024 B240720640198005482310058680IT Data ordine: 25/07/2024 IBAN ordinante: IT18L0805623100000300050008 Indirizzo ordinante: ROMSTRASSE 2 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €9.633,82
12/11/2025 14:31 03/07/2024 175/2024 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €2.836,13 INBANK 26/07/2024 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore DOK.NR. 175,03.07.2024 B240720742815411485889058860IT Data ordine: 26/07/2024 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.836,13
12/11/2025 14:31 03/07/2024 174/2024 - Associazione Turistica Ortisei €3.170,18 INBANK 09/07/2024 - Ordinante: TOURISMUSVEREIN ST. ULRICH Causale: Bonifico a Vs favore Rg 174 vom 03/07 B240719044421109485868058680IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT56K0823858680000302015005 Indirizzo ordinante: REZIASTR. 1 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €3.170,18
12/11/2025 14:30 03/07/2024 173/2024 - MERANO 2000 FUNIVIE SPA. €14.030,00 INBANK 19/08/2024 - Ordinante: MERAN 2000 BERGBAHNEN AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP DOCUMENTO N. 173 DEL 03/07/2024 0000051187607812485859058590IT Data ordine: 19/08/2024 IBAN ordinante: IT21K0604558591000000663600 Indirizzo ordinante: VIA NAIFTALSTRASSE 37 MERAN EE ID End to End: 1202408160927341648G2DNJESPDO3MKQK €11.500,00
12/11/2025 14:30 01/07/2024 170/2024 - TOURISMUSGENOSSENSCHAFT NATURNS €2.470,50 INBANK 19/09/2024 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT NATURN Causale: Bonifico a Vs favore Zlg Rg 170 vom 01.07.24 - Feratel B240926241008401485863058630IT Data ordine: 19/09/2024 IBAN ordinante: IT22W0815758630000300231924 Indirizzo ordinante: RATHAUSSTR. 1 - 39025 NATURNS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.470,50
12/11/2025 14:27 27/06/2024 163/2024 - TRENTINO SVILUPPO S.p.A. €240,10 INBANK 29/08/2024 - Ordinante: TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Ft. n. 163 del 27/06/2024 1101242410051854 Data ordine: 29/08/2024 IBAN ordinante: IT38G0200805364000102452682 Indirizzo ordinante: VIA FORTUNATO ZENI 8 - ROVERETO ID End to End: 000066 €196,80
12/11/2025 14:27 24/06/2024 162/2024 - Acktel S.r.l. €13.479,78 INBANK 26/07/2024 - Ordinante: ACKTEL S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore Fattura- 162 del 24-06-24 1101242070068374 Data ordine: 26/07/2024 IBAN ordinante: IT35X0200822690000004145728 Indirizzo ordinante: VIA GIACOMO BRODOLINI 80 - CASALE MONFERRATO ID End to End: 24/00049 €13.479,78
12/11/2025 14:25 24/06/2024 160/2024 - COMUNE DI VALDOBBIADENE €2.928,00 INBANK 27/06/2024 - Ordinante: COMUNE DI VALDOBBIADENE Causale: Bonifico a Vs favore CIG-B234759907 SALDO FATT.N. 1 60 DEL 24/06/2024 LICENZA PIA ANNUA GIUGNO 2024 - MAGGIO 202 TE0623036130917809266215062150IT Data ordine: 27/06/2024 IBAN ordinante: IT67D0623062150000015080929 Indirizzo ordinante: PIAZZA MARCONI 1 - VALDOBBIADENE ID End to End: 2024-01691-000015245 €2.400,00
12/11/2025 14:24 12/06/2024 159/2024 - TRENTINO SVILUPPO S.p.A. €2.122,80 INBANK 29/08/2024 - Ordinante: TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore CIG-B1FFD9DA01-CUP-C48J23000110003 Ft. n. 159 del 12/06/2024 1101242410051853 Data ordine: 29/08/2024 IBAN ordinante: IT38G0200805364000102452682 Indirizzo ordinante: VIA FORTUNATO ZENI 8 - ROVERETO ID End to End: 000065 €1.740,00
12/11/2025 14:24 10/06/2024 157/2024 - VENETO INNOVAZIONE SPA €35.380,00 INBANK 17/09/2024 - Ordinante: VENETO INNOVAZIONE S P A Causale: Bonifico a Vs favore FATTURA 157/2024 CIG A023BE1EBC 0306926289680010480212702127IT Data ordine: 17/09/2024 IBAN ordinante: IT81P0306902127100000011036 Indirizzo ordinante: VIA CA MARCELLO 67 D - 30172 VENEZIA VE IT ID End to End: OWOOUXTW12S7117260532961520.490247 €29.000,00
12/11/2025 14:23 10/06/2024 156/2024 - CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA E TUTELA TERRITORIO FINALESE €2.196,00 INBANK 09/07/2024 - Ordinante: CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA Causale: Bonifico a Vs favore PAG.TO FATT. 156 0875300003396274484941049410IT Data ordine: 08/07/2024 IBAN ordinante: IT95P0875349410000140141218 Indirizzo ordinante: VIA CESARE ABBA 2B-10 - FINALE LIGURE Loc: ELA TUTELA DEL TERRITORIO FINAL ID End to End: Ir994lxn060720241702021 €2.196,00
12/11/2025 14:22 10/06/2024 155/2024 - PO DELTA TOURISM srl. €10.370,00 INBANK 02/08/2024 - Ordinante: PO DELTA TOURISM S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo fatture 155 10-06-2024 0850900005645960482350023500IT Data ordine: 01/08/2024 IBAN ordinante: IT61L0850923501019009417851 Indirizzo ordinante: VIA STRADA STATALE 309 ROMEA 6 - COMACCHIO ID End to End: mzsR0X8v010820241249481 €10.370,00
12/11/2025 14:18 13/05/2024 150/2024 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA €976,00 INBANK 24/05/2024 - Ordinante: CITTA METROPOLITANA DI VENEZI Causale: Bonifico a Vs favore CIG B18D3E7020 Fatt 150 2024 Licenza annuale per l applicativo desklinestandard interfac - MAND. 0373100 0-0002387-00000 1101241440069509 Data ordine: 24/05/2024 IBAN ordinante: IT69T0200802017000101755752 Indirizzo ordinante: SESTIERE SAN MARCO 2662 - VENEZIA ID End to End: NOTPROVIDED €800,00
12/11/2025 14:18 09/05/2024 148/2024 - CONSORZIO PROMOZ. TURISTICA TARVISIANO DI SELLA NEVEA SCARL €3.124,00 INBANK 10/07/2024 - Ordinante: CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL Causale: Bonifico a Vs favore Saldo ft 148 0623000235392262266429064290ITXM Data ordine: 10/07/2024 IBAN ordinante: IT86X0623064290000015045158 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 14 - TARVISIO Loc: TARVISIANO D ID End to End: Saldo ft 148 €3.124,00
12/11/2025 14:18 08/05/2024 144/2024 - TRENTINO SVILUPPO S.p.A. €2.427,80 INBANK 30/07/2024 - Ordinante: TRENTINO SVILUPPO S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore CIG-B17DC552F1-CUP-C48J23000110003 Ft. n. 144 del 08/05/2024 1101242110262762 Data ordine: 30/07/2024 IBAN ordinante: IT38G0200805364000102452682 Indirizzo ordinante: VIA FORTUNATO ZENI 8 - ROVERETO ID End to End: 000075 €1.990,00
12/11/2025 14:18 07/05/2024 142/2024 - ARABBA FODOM TURISMO €4.880,00 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: ARABBA FODOM TURISMO PRES. LEZ Causale: Bonifico a Vs favore Pag. ft. 142 del 07/05/2024 B240515240950400486117061170IT Data ordine: 03/06/2024 IBAN ordinante: IT17G0801061170000306001131 Indirizzo ordinante: VIA MESDI -ARABBA 66-A-B - 32020 LIVINALLONGO DEL ID End to End: NOTPROVIDED €4.880,00
12/11/2025 14:17 03/05/2024 141/2024 - HOTEL VILLA IGEA di GANDOLFO EMANUELE €237,90 INBANK 04/06/2024 - Ordinante: HOTEL VILLA IGEA DI GANDOLFO EMANUELE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA 141 DEL 03 05 2024 1101241250053011 Data ordine: 04/06/2024 IBAN ordinante: IT94O0200849240000100953067 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 56 - ALASSIO ID End to End: NOTPROVIDED €237,90
12/11/2025 14:17 03/05/2024 140/2024 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €2.846,66 INBANK 29/05/2024 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 140 del 03.05.2024 B240514941497811485911059110IT Data ordine: 29/05/2024 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.846,66
12/11/2025 14:17 03/05/2024 139/2024 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €13.826,66 INBANK 29/05/2024 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 139 del 03.05.2024 B240514941496902485911059110IT Data ordine: 29/05/2024 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €13.826,66
12/11/2025 14:17 02/05/2024 138/2024 - CIAMPINOI SPA. €5.828,88 INBANK 22/05/2024 - Ordinante: SEILBAHNEN CIAMPINOI AG FUNIVI Causale: Bonifico a Vs favore Fattura n. 138 del 02/05/2024 B240514240334304482313058890IT Data ordine: 22/05/2024 IBAN ordinante: IT98O0805623130000304005660 Indirizzo ordinante: MEISULESSTR. 250 - 39048 WOLKENSTEIN IN GROEDEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
12/11/2025 14:17 02/05/2024 137/2024 - CIAMPINOI SPA. €1.491,12 INBANK 22/05/2024 - Ordinante: SEILBAHNEN CIAMPINOI AG FUNIVI Causale: Bonifico a Vs favore Fattura n. 137 del 02/05/2024 B240514240334607482313058890IT Data ordine: 22/05/2024 IBAN ordinante: IT98O0805623130000304005660 Indirizzo ordinante: MEISULESSTR. 250 - 39048 WOLKENSTEIN IN GROEDEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
12/11/2025 14:16 02/05/2024 135/2024 - DANTERCEPIES SPA. €1.491,12 INBANK 24/06/2024 - Ordinante: DANTERCEPIES S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore ACQ 135 - 02.05.2024 B240617341565409485889058890IT Data ordine: 24/06/2024 IBAN ordinante: IT47A0823858890000300015156 Indirizzo ordinante: STR. DANTERCEPIES 42-44-46 - 39048 SELVA GARDENA B ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
12/11/2025 14:16 02/05/2024 134/2024 - PIZ DE SELLA AG €5.828,88 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: PIZ DE SELLA S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Fatt. n. 133, 134 B240515243324705485889058890IT Data ordine: 03/06/2024 IBAN ordinante: IT57A0823858890000300040002 Indirizzo ordinante: PLAN DE GRALBA 2 - 39048 SELVA GARDENA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
12/11/2025 14:15 02/05/2024 133/2024 - PIZ DE SELLA AG €1.491,12 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: PIZ DE SELLA S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore Fatt. n. 133, 134 B240515243324705485889058890IT Data ordine: 03/06/2024 IBAN ordinante: IT57A0823858890000300040002 Indirizzo ordinante: PLAN DE GRALBA 2 - 39048 SELVA GARDENA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
12/11/2025 14:11 02/05/2024 130/2024 - SEGGIOVIA RESCIESA srl. €5.828,88 INBANK 04/06/2024 - Ordinante: RESCIESA GMBH Causale: Bonifico a Vs favore fattura 130 B240615543504007485868058680IT Data ordine: 04/06/2024 IBAN ordinante: IT68V0823858680000302021013 Indirizzo ordinante: STR. RESCIESA 14 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
12/11/2025 14:10 02/05/2024 129/2024 - SEGGIOVIA RESCIESA srl. €1.491,12 INBANK 04/06/2024 - Ordinante: RESCIESA GMBH Causale: Bonifico a Vs favore fattura 129 B240615543503906485868058680IT Data ordine: 04/06/2024 IBAN ordinante: IT68V0823858680000302021013 Indirizzo ordinante: STR. RESCIESA 14 - 39046 ST. ULRICH BZ ID End to End: NOTPROVIDED €1.491,12
12/11/2025 14:10 02/05/2024 128/2024 - SEILBAHNEN SECEDA AG €5.828,88 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: SEILBAHNEN SECEDA AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAGAMENTO FATTURE N. 128 DEL 02/05/2024 + N. 127 DEL 02-05-2024 0000051073032804485868058680IT Data ordine: 03/06/2024 IBAN ordinante: IT67Q0604558680000000224000 Indirizzo ordinante: ANNATALSTRASSE 2 ST.ULRICH EE ID End to End: 120240503174344347V553606O09YCG387 €5.828,88
12/11/2025 14:10 02/05/2024 127/2024 - SEILBAHNEN SECEDA AG €1.491,12 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: SEILBAHNEN SECEDA AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAGAMENTO FATTURE N. 128 DEL 02/05/2024 + N. 127 DEL 02-05-2024 0000051073032804485868058680IT Data ordine: 03/06/2024 IBAN ordinante: IT67Q0604558680000000224000 Indirizzo ordinante: ANNATALSTRASSE 2 ST.ULRICH EE ID End to End: 120240503174344347V553606O09YCG387 €1.491,12
12/11/2025 14:08 02/05/2024 126/2024 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €21.146,66 INBANK 31/05/2024 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung nr. 126 vom 02.05.24 B240515143221411485889058860IT Data ordine: 31/05/2024 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €21.146,66
12/11/2025 14:07 02/05/2024 125/2024 - DOLOMITES VAL GARDENA S.c.a.r.l. €4.473,34 INBANK 31/05/2024 - Ordinante: DOLOMITES VAL GARDENA KONSORTI Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung nr. 125 vom 02.05.24 B240515143221512485889058860IT Data ordine: 31/05/2024 IBAN ordinante: IT77G0823858890000300027561 Indirizzo ordinante: STR. CHEMUN 7 - 39047 ST.CHRISTINA BZ ID End to End: NOTPROVIDED €4.473,34
12/11/2025 14:07 02/05/2024 124/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €3.190,97 INBANK 24/07/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTEBO Causale: Bonifico a Vs favore C18J24000000003 SALDO FT. 124 DD. 02/05/2024 0830400028007452480180001800IT Data ordine: 23/07/2024 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: NDONE SOC. CONS. A RESP. LIM. ID End to End: MVExLZyV230720241347351 €3.190,97
12/11/2025 14:07 30/04/2024 110/2024 - Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl. €35.000,00 INBANK 11/08/2025 - Ordinante: AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURI Causale: Bonifico a Vs favore FT 110 del 30-04-24 TOT. DOC. 35.000,00 VTP25220T0173618485220052200IT Data ordine: 11/08/2025 IBAN ordinante: IT33D0569652200000021519X32 Indirizzo ordinante: VIA RASIA N. 999 - LIVIGNO Loc: STICO DI LIVIGNO SRL ID End to End: 13 €35.000,00
12/11/2025 14:05 30/04/2024 109/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €146,40 INBANK 04/09/2024 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 18+30+109 DEL 2024 a7LGvn1y04092024152334 Data ordine: 04/09/2024 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QdekyPAg040920241519331 €146,30
12/11/2025 12:28 30/04/2024 107/2024 - CONSORZIO ANDALO VACANZE €97,60 INBANK 08/05/2024 - Ordinante: CONSORZIO ANDALO VACANZE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 107 DEL 30/04/2024 0807800009893146483430034300IT Data ordine: 07/05/2024 IBAN ordinante: IT79O0807834300000001012791 Indirizzo ordinante: PIAZZALE PAGANELLA 4 - ANDALO ID End to End: 4CerPvsF070520241448524 €97,60
12/11/2025 12:26 30/04/2024 106/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €414,80 INBANK 20/01/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO SOC.CON Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 106 DD. 30/04/2024 0830400029370366480180001800IT Data ordine: 17/01/2025 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: S. A RESP. LIM. ID End to End: QkgTGBCy160120251409181 €414,80
12/11/2025 12:26 30/04/2024 105/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA ANDALO ScPA €488,00 INBANK 29/08/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITIPAGANE Causale: Bonifico a Vs favore LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DI DATA 30.04.2024 0807800010232973483430034300IT Data ordine: 28/08/2024 IBAN ordinante: IT47E0807834300000001011192 Indirizzo ordinante: PIAZZA DOLOMITI 1 - ANDALO Loc: LLA SOC. CONSORTILE A R L ID End to End: LFBOoSVO280820241024037 €488,00
12/11/2025 12:26 23/04/2024 103/2024 - FONDAZIONE LIVORNO EURO MEDITERRANEA €10.540,80 INBANK 30/04/2024 - Ordinante: FONDAZIONE L.E.M. LIVORNO EUROMEDITER Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 103 A102107196201030481390013900IT Data ordine: 30/04/2024 IBAN ordinante: IT69G0103013900000005198191 Indirizzo ordinante: PIAZZA CIVICA 1 CO COMUNE LIVOR - LIVORNO Loc: RANEA ID End to End: 256739428 €8.640,00
12/11/2025 12:26 22/04/2024 102/2024 - COMUNE DI CASTELSARACENO €2.074,00 INBANK 06/08/2024 - Ordinante: COMUNE DI CASTELSARACENO Causale: Bonifico a Vs favore CIGZD730DA507PAGAMENTO FATTURA N. 102 MANDA TO NUMERO 515.1 2028734960700000488048019214IT Data ordine: 06/08/2024 IBAN ordinante: IT77C0538580480BO0990000551 Indirizzo ordinante: PZZA PIANO DELLA CORTE 1 - CASTELSARACENO ID End to End: 202400005151 €1.700,00
12/11/2025 12:25 18/04/2024 101/2024 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €297,02 INBANK 20/06/2024 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.101 DEL 18/04/2024 - DATATRANS 2023 (1739 TRANSAZIONI) 0623026258217107489999952310IT Data ordine: 20/06/2024 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €243,46
12/11/2025 12:25 16/04/2024 99/2024 - SEILBAHNEN SECEDA AG €1.061,28 INBANK 17/05/2024 - Ordinante: SEILBAHNEN SECEDA AG Causale: Bonifico a Vs favore SUPP PAGAMENTO FATTURA N. 99 DEL 16/04/2024 0000051052196808485868058680IT Data ordine: 17/05/2024 IBAN ordinante: IT67Q0604558680000000224000 Indirizzo ordinante: ANNATALSTRASSE 2 ST.ULRICH EE ID End to End: 120240417120853227FFSBAOTS7JC9877D €1.061,28
12/11/2025 12:25 15/04/2024 90/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 09/05/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 88 2 467,74 ,89 1 591,37 ,90 2 829,78 570002405080028697660000013 Data ordine: 09/05/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44895 €2.829,78
12/11/2025 12:25 15/04/2024 89/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €1.591,37 INBANK 09/05/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 88 2 467,74 ,89 1 591,37 ,90 2 829,78 570002405080028697660000013 Data ordine: 09/05/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44895 €1.591,37
12/11/2025 12:25 15/04/2024 88/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.467,74 INBANK 09/05/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 88 2 467,74 ,89 1 591,37 ,90 2 829,78 570002405080028697660000013 Data ordine: 09/05/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44895 €2.467,74
12/11/2025 12:22 10/04/2024 84/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 02/07/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fatt 83 84 Regione Veneto 570002407010020159100000001 Data ordine: 02/07/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
12/11/2025 12:22 10/04/2024 83/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 02/07/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fatt 83 84 Regione Veneto 570002407010020159100000001 Data ordine: 02/07/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
12/11/2025 12:21 03/04/2024 82/2024 - CONSORZIO PROMOZ. TURISTICA TARVISIANO DI SELLA NEVEA SCARL €14.640,00 INBANK 09/05/2024 - Ordinante: CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL Causale: Bonifico a Vs favore Saldo ft 82 0623000225747389266429064290ITXM Data ordine: 09/05/2024 IBAN ordinante: IT86X0623064290000015045158 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 14 - TARVISIO Loc: TARVISIANO D ID End to End: Sdo ft 82 €14.640,00
12/11/2025 12:21 02/04/2024 80/2024 - CERVIA IN PER IL TURISMO €9.395,22 INBANK 10/06/2024 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore saldo fattura n. 80 del 2/4/2024 9089074540000000482360023600IT Data ordine: 10/06/2024 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG240607100003107818 €9.395,22
12/11/2025 12:20 29/03/2024 77/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €97,60 INBANK 03/06/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore CUPC68J24000000003 Saldo FT 77 dd. 29/03/24 0814000005958934483452034520IT Data ordine: 31/05/2024 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 1041 €97,60
12/11/2025 12:20 29/03/2024 76/2024 - CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL VALDOBBIADENESE €549,00 INBANK 04/04/2024 - Ordinante: CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL VALDOBBI Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fattura n.76 del 29/03/2024 - Licenza d uso datatrans 2024 0890400019165375486215062150IT Data ordine: 03/04/2024 IBAN ordinante: IT65V0890462150018000000521 Indirizzo ordinante: PIAZZA MARCONI 1 - VALDOBBIADENE Loc: ADENESE UNPLI APS ID End to End: gcAohvOm030420240933181 €549,00
12/11/2025 12:20 22/03/2024 74/2024 - CERVIA IN PER IL TURISMO €390,40 INBANK 02/05/2024 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT.DEL 22/03/24 9023394660200000482360023600IT Data ordine: 02/05/2024 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG240430134939875793 €390,40
12/11/2025 12:19 19/03/2024 73/2024 - Verona Tourism Bureau srl. €3.408,38 INBANK 02/05/2024 - Ordinante: VERONA TOURISM BUREAU S.R.L Causale: Bonifico a Vs favore S.DO FT 73 19/03/24 VTP24121T0113519481170011700IT Data ordine: 02/05/2024 IBAN ordinante: IT46Z0569611700000004232X05 Indirizzo ordinante: VIA SOMMACAMPAGNA N. 63-H - VERONA ID End to End: 89237625 €3.408,38
12/11/2025 12:19 18/03/2024 72/2024 - GE.S.CO SRL €8.343,58 INBANK 08/05/2024 - Ordinante: GESTIONE SERVIZI COMUNALI S.R. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURA N.72 DEL 18/03/2024 5034906956364128484924049240IT Data ordine: 08/05/2024 IBAN ordinante: IT80O0503449242000000002269 Indirizzo ordinante: VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 31 - ALASSIO ID End to End: VANTAGGT0503407/05/2024T031217 €6.839,00
12/11/2025 12:18 11/03/2024 70/2024 - Societa' Cooperativa Turistica Vipiteno-Val di Vizze - Trens €2.846,66 INBANK 02/04/2024 - Ordinante: TOURISMUSGENOSSENSCHAFT STERZI Causale: Bonifico a Vs favore Documento Numero 70 del 11.03.2024 B240308943390906485911059110IT Data ordine: 02/04/2024 IBAN ordinante: IT08K0818259110000300030210 Indirizzo ordinante: STADTPLATZ 3 - 39049 STERZING BZ ID End to End: NOTPROVIDED €2.846,66
12/11/2025 12:13 28/02/2024 52/2024 - SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA. €26.677,50 INBANK 21/05/2024 - Ordinante: SOCIETA MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATT.NR.52 DEL 28/02/2024 - CIG A03CAC7D2D 0623059893014104489999952310IT Data ordine: 21/05/2024 IBAN ordinante: IT62Q0623052090000015466421 Indirizzo ordinante: VIA BRENO 10 - VALDISOTTO Loc: A. ID End to End: NOTPROVIDED €21.866,80
12/11/2025 12:13 27/02/2024 50/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €4.205,00 INBANK 02/04/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 50 4 205,00 570002403280029177540000013 Data ordine: 02/04/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 Indirizzo ordinante: - Innsbruck ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44592 €4.205,00
12/11/2025 12:13 23/02/2024 48/2024 - CERVIA IN PER IL TURISMO €134,20 INBANK 09/04/2024 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore saldo ft. 47 e ft. 48 9019224731000000482360023600IT Data ordine: 09/04/2024 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG240408100548798931 €134,20
12/11/2025 12:13 23/02/2024 47/2024 - CERVIA IN PER IL TURISMO €976,00 INBANK 09/04/2024 - Ordinante: CERVIA IN PER IL TURISMO Causale: Bonifico a Vs favore saldo ft. 47 e ft. 48 9019224731000000482360023600IT Data ordine: 09/04/2024 IBAN ordinante: IT16V0627023615CC0150306921 Indirizzo ordinante: VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 - CERVIA ID End to End: C0YCG240408100548798931 €976,00
12/11/2025 12:12 23/02/2024 46/2024 - OBISE srl. €3.371,97 INBANK 08/03/2024 - Ordinante: OBISE GMBH Causale: Bonifico a Vs favore Rechnung Nr. 46 vom 23.02.2024 B240306742735912485824158240IT Data ordine: 08/03/2024 IBAN ordinante: IT37U0803558241000304010175 Indirizzo ordinante: RIENZFELDSTRASSE 30 - 39031 BRUNECK BZ ID End to End: NOTPROVIDED €3.371,97
12/11/2025 12:11 23/02/2024 45/2024 - CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA E TUTELA TERRITORIO FINALESE €244,00 INBANK 05/04/2024 - Ordinante: CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA Causale: Bonifico a Vs favore Pag.to fatt. 45 0875300003280188484941049410IT Data ordine: 04/04/2024 IBAN ordinante: IT95P0875349410000140141218 Indirizzo ordinante: VIA CESARE ABBA 2B-10 - FINALE LIGURE Loc: ELA TUTELA DEL TERRITORIO FINAL ID End to End: 1LvW46bw030420241514581 €244,00
12/11/2025 12:11 21/02/2024 43/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €15.616,00 INBANK 03/05/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore Saldo FT 43 dd. 21/02/24 0814000005911571483452034520IT Data ordine: 02/05/2024 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 924 €15.616,00
12/11/2025 12:10 19/02/2024 42/2024 - COMUNE DI BARDOLINO €10.370,00 INBANK 28/02/2024 - Ordinante: COMUNE DI BARDOLINO Causale: Bonifico a Vs favore CIG Z5E32B09DE - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE- 2024/42 19/02/2024 TEE24058B0006047485926059260IT Data ordine: 28/02/2024 IBAN ordinante: IT49X0569659260000003000X31 Indirizzo ordinante: P.TTA S. GERVASO 1 - BARDOLINO ID End to End: NOTPROVIDED €8.500,00
12/11/2025 12:08 14/02/2024 41/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €1.591,37 INBANK 15/03/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 40 2 829,78 ,41 1 591,37 570002403140026146280000013 Data ordine: 15/03/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44476 €1.591,37
12/11/2025 12:08 14/02/2024 40/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.829,78 INBANK 15/03/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 40 2 829,78 ,41 1 591,37 570002403140026146280000013 Data ordine: 15/03/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44476 €2.829,78
12/11/2025 12:06 09/02/2024 36/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.225,13 INBANK 21/03/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fattura N. 34, 35 u. 36 Regione Veneto 570002403190027026070000001 Data ordine: 21/03/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 Indirizzo ordinante: - Innsbruck ID End to End: NOTPROVIDED €5.922,24
12/11/2025 12:06 09/02/2024 35/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €2.301,55 INBANK 21/03/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fattura N. 34, 35 u. 36 Regione Veneto 570002403190027026070000001 Data ordine: 21/03/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 Indirizzo ordinante: - Innsbruck ID End to End: NOTPROVIDED €1.886,52
12/11/2025 12:05 09/02/2024 34/2024 - REGIONE VENETO DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITAL €7.768,96 INBANK 21/03/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore Fattura N. 34, 35 u. 36 Regione Veneto 570002403190027026070000001 Data ordine: 21/03/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 Indirizzo ordinante: - Innsbruck ID End to End: NOTPROVIDED €6.368,00
12/11/2025 11:58 30/01/2024 31/2024 - FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG €2.467,74 INBANK 29/02/2024 - Ordinante: Feratel Media Technologies AG Causale: Bonifico a Vs favore 31 2 467,74 570002402280022042200000011 Data ordine: 29/02/2024 IBAN ordinante: AT685700000200116100 ID End to End: OLPAYMENTTAN.1.44370 €2.467,74
12/11/2025 11:57 12/02/2024 37/2024 - Alta Badia Brand Soc.Cons.a r.l. €28.451,83 INBANK 08/03/2024 - Ordinante: ALTA BADIA BRAND SOCIETA CON Causale: Bonifico a Vs favore pag.fatt.n. 37,12/02/2024 B240306743799211485818158180IT Data ordine: 08/03/2024 IBAN ordinante: IT54G0801058181000307014767 Indirizzo ordinante: STR.PLANMURIN 5 - BADIA ID End to End: NOTPROVIDED €28.451,83
12/11/2025 11:41 27/03/2025 68/2025 - SITOUR ITALIA srl. €311,10 INBANK 07/05/2025 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 68 dd. 27.03.2025 B250512641741103481160059220IT Data ordine: 07/05/2025 IBAN ordinante: IT44Q0349311600000300038881 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26-28 - 39040 MONTAGNA S.S.D.V. ID End to End: NOTPROVIDED €311,10
12/11/2025 11:41 20/01/2025 29/2025 - SITOUR ITALIA srl. €1.812,81 INBANK 03/03/2025 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 29 dd. 20.01.2025 1101250590389502 Data ordine: 03/03/2025 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: NOTPROVIDED €1.812,81
12/11/2025 11:40 28/08/2024 344/2024 - SITOUR ITALIA srl. €7.640,86 INBANK 20/12/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 171 + 193 + 344 1101243540542064 Data ordine: 20/12/2024 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: 2024-12-19 10-00-13.764 €7.640,86
12/11/2025 11:40 29/07/2024 193/2024 - SITOUR ITALIA srl. €1.065,10 INBANK 20/12/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 171 + 193 + 344 1101243540542064 Data ordine: 20/12/2024 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: 2024-12-19 10-00-13.764 €1.065,10
12/11/2025 11:39 02/07/2024 171/2024 - SITOUR ITALIA srl. €606,99 INBANK 20/12/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 171 + 193 + 344 1101243540542064 Data ordine: 20/12/2024 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: 2024-12-19 10-00-13.764 €606,99
12/11/2025 11:33 28/02/2024 53/2024 - SITOUR ITALIA srl. €269,19 INBANK 29/08/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 53 dd. 28.02.2024 + 87 dd. 12.04.2024 1101242410262714 Data ordine: 29/08/2024 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: NOTPROVIDED €269,19
12/11/2025 11:33 12/04/2024 87/2024 - SITOUR ITALIA srl. €13.297,02 INBANK 29/08/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 53 dd. 28.02.2024 + 87 dd. 12.04.2024 1101242410262714 Data ordine: 29/08/2024 IBAN ordinante: IT75H0200811600000004576621 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26 28 - MONTAGNA SULLA STRADA D ID End to End: NOTPROVIDED €13.297,02
12/11/2025 11:33 31/01/2024 33/2024 - SITOUR ITALIA srl. €1.748,75 INBANK 05/03/2024 - Ordinante: SITOUR ITALIA S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo vs. ft. 462 dd. 06.12.2023 + ft. 33 dd. 31.01.2024 B240306440702204481160059220IT Data ordine: 05/03/2024 IBAN ordinante: IT44Q0349311600000300038881 Indirizzo ordinante: VIA DELLE DOLOMITI 26-28 - 39040 MONTAGNA S.S.D.V. ID End to End: NOTPROVIDED €1.748,75
12/11/2025 11:30 18/01/2024 20/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO FOLGARIA LAVARONE LUSERNA S.p.A €268,50 INBANK 04/07/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore saldo fatture 20 del 18/01/24 e 29 del 26/01/24 0801100006657004483482034820IT Data ordine: 03/07/2024 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: qiBXGpYl020720241512321 €268,50
12/11/2025 11:28 26/01/2024 29/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO FOLGARIA LAVARONE LUSERNA S.p.A €686,25 INBANK 04/07/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRASOC Causale: Bonifico a Vs favore saldo fatture 20 del 18/01/24 e 29 del 26/01/24 0801100006657004483482034820IT Data ordine: 03/07/2024 IBAN ordinante: IT94A0801134820000040015039 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 60 - FOLGARIA Loc: IETA CONSORTILE PER AZIONI ID End to End: qiBXGpYl020720241512321 €686,25
12/11/2025 11:27 18/01/2024 22/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €342,97 INBANK 18/07/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURE 473/487/497/22/28 DEL 2023/2024 0817800008114916483494034940IT Data ordine: 17/07/2024 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: A3Wl9d9O170720241318481 €342,97
12/11/2025 11:24 26/01/2024 28/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - LAGORAI SOC. COOP. €686,25 INBANK 18/07/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANALAGOR Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FATTURE 473/487/497/22/28 DEL 2023/2024 0817800008114916483494034940IT Data ordine: 17/07/2024 IBAN ordinante: IT56H0817834940000018298288 Indirizzo ordinante: VIA AVANCINI 4 - LEVICO TERME Loc: AI SOC.COOP. ID End to End: A3Wl9d9O170720241318481 €686,25
12/11/2025 11:22 26/01/2024 26/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €686,25 INBANK 07/03/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTEBO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 26 DD. 26/01/2024 0830400026966134480180001800IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: NDONE SOC. CONS. A RESP. LIM. ID End to End: NAfvdndw060320241128381 €686,25
12/11/2025 11:22 26/01/2024 25/2024 - PO DELTA TOURISM srl. €139,20 INBANK 12/04/2024 - Ordinante: PO DELTA TOURISM S.R.L. Causale: Bonifico a Vs favore saldo ft 25 del 26012024 0850900005371681482350023500IT Data ordine: 11/04/2024 IBAN ordinante: IT92E0850923501019009457141 Indirizzo ordinante: VIA STRADA STATALE 309 ROMEA 6 - COMACCHIO ID End to End: LNfJeqWY110420241136341 €139,20
12/11/2025 11:22 16/07/2024 189/2024 - KUMBE srl. €2.684,00 INBANK 07/08/2024 - Ordinante: KUMBE SRL Causale: Bonifico a Vs favore 189 16/07/2024 0807800010174312485405035540IT Data ordine: 06/08/2024 IBAN ordinante: IT58L0807854051000010101472 Indirizzo ordinante: VIA CARLO MAFFEI 3 - STORO ID End to End: PaFo-7077-F000504-4 €2.684,00
12/11/2025 08:28 26/01/2024 30/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €686,25 INBANK 04/09/2024 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 18+30+109 DEL 2024 a7LGvn1y04092024152334 Data ordine: 04/09/2024 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QdekyPAg040920241519331 €686,25
12/11/2025 07:23 18/01/2024 18/2024 - GARDA DOLOMITI S.p.A. AZIENDA PER IL TURISMO €806,18 INBANK 04/09/2024 - Ordinante: GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL Causale: Bonifico a Vs favore CUP C98J24000000003 S.DO FATTURE 18+30+109 DEL 2024 a7LGvn1y04092024152334 Data ordine: 04/09/2024 IBAN ordinante: IT35D0801635320000000316769 Indirizzo ordinante: VIA L.GO MEDAGLIE D'ORO N. 5 - RIVA DEL GARDA Loc: TURISMO S.P.A. ID End to End: QdekyPAg040920241519331 €806,18
12/11/2025 02:14 02/05/2024 136/2024 - DANTERCEPIES SPA. €5.828,88 INBANK 24/06/2024 - Ordinante: DANTERCEPIES S.P.A. Causale: Bonifico a Vs favore ACQ 136 - 02.05.2024 B240617341565308485889058890IT Data ordine: 24/06/2024 IBAN ordinante: IT47A0823858890000300015156 Indirizzo ordinante: STR. DANTERCEPIES 42-44-46 - 39048 SELVA GARDENA B ID End to End: NOTPROVIDED €5.828,88
12/11/2025 02:13 18/01/2024 24/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €234,68 INBANK 11/03/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTEBO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 24 DD. 18/01/2024 0830400026981937480180001800IT Data ordine: 08/03/2024 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: NDONE SOC. CONS. A RESP. LIM. ID End to End: UlFGkJRY070320241630011 €234,68
12/11/2025 02:13 18/01/2024 23/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA Soc.Coop. €124,00 INBANK 22/04/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINODI Causale: Bonifico a Vs favore Saldo fatt 23 del 18-01-2024 0814000005892875480561405614IT Data ordine: 19/04/2024 IBAN ordinante: IT81U0814005614000024060708 Indirizzo ordinante: VIA DANTE 6 - PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Loc: CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI S.C. ID End to End: Zb4q1ahA190420241122104 €124,00
12/11/2025 02:13 18/01/2024 21/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S €145,35 INBANK 12/02/2025 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLA Causale: Bonifico a Vs favore Ft. n. 21 del 18/01/2024 YomcWvqz11022025111002 Data ordine: 12/02/2025 IBAN ordinante: IT57Q0801620800000041128365 Indirizzo ordinante: CORSO ANTONIO ROSMINI 21 - ROVERETO Loc: GARINA E MONTE BALDO ID End to End: 000002 €145,35
12/11/2025 02:12 18/01/2024 19/2024 - CONSORZIO ANDALO VACANZE €345,02 INBANK 22/01/2024 - Ordinante: CONSORZIO ANDALO VACANZE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 19 DEL 18/01/2024 0807800009565472483430034300IT Data ordine: 19/01/2024 IBAN ordinante: IT79O0807834300000001012791 Indirizzo ordinante: PIAZZALE PAGANELLA 4 - ANDALO ID End to End: jD7ojB8u190120240849411 €345,02
11/11/2025 22:04 10/12/2024 435/2024 - VE.LA. S.p.A. €4.575,00 INBANK 13/12/2024 - Ordinante: VE LA S P A Causale: Bonifico a Vs favore PAG. FT 435 DEL 10-12-24 CUP D74H24000170004 CIG B458233E7E PR FESR Azione 1.2.4 DGR 1639-2023 SMART TOU URISM DESTINATI 0306926275053912480211702117IT Data ordine: 13/12/2024 IBAN ordinante: IT18D0306902117074000659874 Indirizzo ordinante: ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 33 - VENEZIA ID End to End: MLGAZP9O5E38217339991190020.325640 €3.750,00
11/11/2025 07:01 18/01/2024 17/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC. COOP. €173,53 INBANK 03/04/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI F Causale: Bonifico a Vs favore Saldo FT 17 dd. 18/01/24 0814000005857769483452034520IT Data ordine: 02/04/2024 IBAN ordinante: IT52R0814034520000009032998 Indirizzo ordinante: STREDA ROMA 36 - CANAZEI Loc: ASSA S.C. ID End to End: 713 €173,53
11/11/2025 07:01 18/01/2024 16/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO SPA €124,17 INBANK 09/05/2024 - Ordinante: MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER ILTU Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. N. 16 DD. 18.01.2024 0807800009897111483526035260IT Data ordine: 08/05/2024 IBAN ordinante: IT37S0807835261000025005392 Indirizzo ordinante: VIA PRADALAGO 4 - PINZOLO Loc: RISMO S.P.A. ID End to End: gNp8VYq9080520241451491 €124,17
11/11/2025 07:01 18/01/2024 15/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FIEMME Soc.cons.r.l. €76,52 INBANK 22/01/2024 - Ordinante: AZ. PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIE Causale: Bonifico a Vs favore sALDO FATT. 15 DD. 18.01.24 1101240190421005 Data ordine: 22/01/2024 IBAN ordinante: IT45K0200834600000040223745 Indirizzo ordinante: VIA FRATELLI BRONZETTI 60 - CAVALESE Loc: MME ID End to End: NOTPROVIDED €76,52
11/11/2025 07:00 12/01/2024 14/2024 - FONDAZIONE LIVORNO EURO MEDITERRANEA €2.684,00 INBANK 15/01/2024 - Ordinante: FONDAZIONE L.E.M. LIVORNO EURO MEDITE Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT 12 A100225113201030481390013900IT Data ordine: 15/01/2024 IBAN ordinante: IT69G0103013900000005198191 Indirizzo ordinante: PIAZZA CIVICA 1 CO COMUNE LIVOR - LIVORNO Loc: RRANEA ID End to End: 248605110 €2.200,00
11/11/2025 06:55 10/01/2024 10/2024 - PROMOFALCADE DOLOMITI S.C.A.R.L. €67,10 INBANK 30/01/2024 - Ordinante: PROMOFALCADE DOLOMITI - SOCIETA CONS Causale: Bonifico a Vs favore Pagamento vs ft n. 10 del 10/01/2024. 0814000005741470486109061090IT Data ordine: 29/01/2024 IBAN ordinante: IT27K0814061090000003159509 Indirizzo ordinante: PIAZZA MUNICIPIO 16 - FALCADE Loc: ORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA ID End to End: s41BVBmn290120241231571 €67,10
11/11/2025 06:54 09/01/2024 9/2024 - ITUR Societa' Cooperativa €805,20 INBANK 14/02/2024 - Ordinante: ITUR SOCIETA COOPERATIVA Causale: Bonifico a Vs favore PAG FATT 9 1504274441103268481020046480IT Data ordine: 14/02/2024 IBAN ordinante: IT97I0326810200052263232890 Indirizzo ordinante: VIA SAN LORENZO 1 - MONDOVI ID End to End: NOTPROVIDED €805,20
11/11/2025 06:54 09/01/2024 8/2024 - COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA. €13.420,00 INBANK 04/03/2024 - Ordinante: COURMAYEUR MONT BLANC FU Causale: Bonifico a Vs favore CUP- CIG- FT.2024/000008 0858700005579909483156031560IT Data ordine: 01/03/2024 IBAN ordinante: IT49J0858731560000200100133 Indirizzo ordinante: STRADA DOLONNE LA VILL - COURMAYEUR ID End to End: 30000000092920000095 €11.000,00
11/11/2025 06:53 26/08/2025 149/2025 - PromoTurismoFVG €292,80 INBANK 30/10/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 8076- 1 CIGZ27357357F SALDO FATTURA NUMERO 149 DEL 26-08-2025 0306927585436204481234412344IT Data ordine: 30/10/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €240,00
11/11/2025 06:53 10/07/2025 134/2025 - PromoTurismoFVG €1.932,18 INBANK 13/10/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 7494- 1 CIGB78DFCE452 SALDO FATTURA NUMERO 134 DEL 10-07-2025 0306926941787600481234412344IT Data ordine: 13/10/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €1.583,75
11/11/2025 06:53 10/07/2025 133/2025 - PromoTurismoFVG €10.713,13 INBANK 17/09/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 6971- 1 CIGB737BBC596 SALDO FATTURA NUMERO 133 DEL 10-07-2025 0306926033785208481234412344IT Data ordine: 17/09/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.781,25
11/11/2025 06:53 30/05/2025 114/2025 - PromoTurismoFVG €7.081,64 INBANK 04/08/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 5569- 1 CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 114 DEL 30-05-2025 0306926803103007481234412344IT Data ordine: 04/08/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €5.804,62
11/11/2025 06:52 10/03/2025 63/2025 - PromoTurismoFVG €10.642,65 INBANK 13/05/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 3574- 1 CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 63 DEL 10-03-2025 0306925910918207481234412344IT Data ordine: 13/05/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.723,48
11/11/2025 06:52 20/01/2025 30/2025 - PromoTurismoFVG €1.360,79 INBANK 24/03/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 2183- 1 CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 30 DEL 20-01-2025 0306926239448906481234412344IT Data ordine: 24/03/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €1.115,40
11/11/2025 06:52 13/12/2024 442/2024 - PromoTurismoFVG €10.642,65 INBANK 10/02/2025 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 1043- 1 CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 442 DEL 13-12-2024 0306926909976600481234412344IT Data ordine: 10/02/2025 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.723,48
11/11/2025 06:52 09/10/2024 381/2024 - PromoTurismoFVG €10.642,65 INBANK 09/12/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 3327- 1 CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 381 DEL 09-10-2024 0306925976887502481234412344IT Data ordine: 09/12/2024 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.723,48
11/11/2025 06:52 29/07/2024 192/2024 - PromoTurismoFVG €7.564,00 INBANK 30/09/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 1779- 1 CIGB24A86D791 SALDO FATTURA NUMERO 192 DEL 29-07-2024 0306927025134008481234412344IT Data ordine: 30/09/2024 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €6.200,00
11/11/2025 06:52 19/07/2024 191/2024 - PromoTurismoFVG €1.415,20 INBANK 11/09/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 1304- 1 CIGB274A72F7F FT 191 0306926171853311481234412344IT Data ordine: 11/09/2024 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €1.160,00
11/11/2025 06:51 12/07/2024 187/2024 - PromoTurismoFVG €42.944,00 INBANK 16/09/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 1507- 1 CIG933968470D SALDO FATTURA NUMERO 187 DEL 12-07-2024 0306926361425609481234412344IT Data ordine: 16/09/2024 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €35.200,00
11/11/2025 06:51 08/01/2024 7/2024 - PromoTurismoFVG €11.544,91 INBANK 28/03/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 7 DEL 08-01-2024 0708500186835609481230200000IT Data ordine: 28/03/2024 IBAN ordinante: IT69I0708564490000000016752 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €9.463,04
11/11/2025 06:49 09/07/2024 185/2024 - PromoTurismoFVG €10.642,65 INBANK 11/09/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore MAND. N. 1303- 1 CIGA00951ABB1 FT 185 0306926172733411481234412344IT Data ordine: 11/09/2024 IBAN ordinante: IT32D0306912344100000300260 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €8.723,48
11/11/2025 06:48 08/05/2024 145/2024 - PromoTurismoFVG €13.131,18 INBANK 01/07/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore CIGA00951ABB1 SALDO FATTURA NUMERO 145 DEL 08-05-2024 0708500208246104481230200000IT Data ordine: 01/07/2024 IBAN ordinante: IT69I0708564490000000016752 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €10.763,26
11/11/2025 06:47 02/04/2024 79/2024 - PromoTurismoFVG €4.745,80 INBANK 01/07/2024 - Ordinante: PROMOTURISMOFVG Causale: Bonifico a Vs favore CIGB05081FF5E SALDO FATTURA NUMERO 79 DEL 02-04-2024 0708500208254308481230200000IT Data ordine: 01/07/2024 IBAN ordinante: IT69I0708564490000000016752 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO LOCCHI 19 - TRIESTE ID End to End: NOTPROVIDED €3.890,00
11/11/2025 06:39 08/01/2024 6/2024 - Brixen Tourismus Genossenschaft €10.980,00 INBANK 14/06/2024 - Ordinante: BRIXEN TOURISMUS GEN. Causale: Bonifico a Vs favore Rchng. Nr. 6 vom 08.01.2024 B240616542414604485822158220IT Data ordine: 14/06/2024 IBAN ordinante: IT16D0830758221000300220485 Indirizzo ordinante: REGENSBURGER ALLEE 9 - 39042 BRIXEN BZ ID End to End: NOTPROVIDED €10.980,00
11/11/2025 06:38 08/01/2024 5/2024 - AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTE BONDONE V.D.L. S.c.a.r.l €390,40 INBANK 05/03/2024 - Ordinante: AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO MONTEBO Causale: Bonifico a Vs favore SALDO FT. 5 DD. 08/01/2024 0830400026942923480180001800IT Data ordine: 04/03/2024 IBAN ordinante: IT83H0830401807000007314444 Indirizzo ordinante: VIA TORRE VERDE 7 - TRENTO Loc: NDONE SOC. CONS. A RESP. LIM. ID End to End: N8kzszyr040320241119471 €390,40
11/11/2025 06:38 08/01/2024 1/2024 - Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. €432,06 INBANK 09/02/2024 - Ordinante: SCHNALSTALER GLETSCHERBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore RG 1 + 4 B240203941778302485890058900IT Data ordine: 09/02/2024 IBAN ordinante: IT88P0815758900000303000923 Indirizzo ordinante: KURZRAS 111 - 39020 SCHNALS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €432,06
11/11/2025 06:38 08/01/2024 4/2024 - Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. €16.672,52 INBANK 09/02/2024 - Ordinante: SCHNALSTALER GLETSCHERBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore RG 1 + 4 B240203941778302485890058900IT Data ordine: 09/02/2024 IBAN ordinante: IT88P0815758900000303000923 Indirizzo ordinante: KURZRAS 111 - 39020 SCHNALS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €16.672,52
11/11/2025 06:37 07/01/2025 1/2025 - Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. €16.672,52 INBANK 07/02/2025 - Ordinante: SCHNALSTALER GLETSCHERBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore RG 1 B250203741751000485890058900IT Data ordine: 07/02/2025 IBAN ordinante: IT88P0815758900000303000923 Indirizzo ordinante: KURZRAS 111 - 39020 SCHNALS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €16.672,52
11/11/2025 06:37 19/03/2025 65/2025 - Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. €269,90 INBANK 22/04/2025 - Ordinante: SCHNALSTALER GLETSCHERBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore RG 65 B250410741284103485890058900IT Data ordine: 22/04/2025 IBAN ordinante: IT88P0815758900000303000923 Indirizzo ordinante: KURZRAS 111 - 39020 SCHNALS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €269,90
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11/11/2025 06:36 08/03/2024 69/2024 - Funivie Ghiacciai Val Senales Spa. €143,78 INBANK 12/04/2024 - Ordinante: SCHNALSTALER GLETSCHERBAHN AG Causale: Bonifico a Vs favore RG 69 B240410241555104485890058900IT Data ordine: 12/04/2024 IBAN ordinante: IT88P0815758900000303000923 Indirizzo ordinante: KURZRAS 111 - 39020 SCHNALS BZ ID End to End: NOTPROVIDED €143,78
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10/11/2025 23:47 15/04/2024 92/2024 - ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l. €3.050,00 INBANK 12/06/2024 - Ordinante: ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO SOC. CON Causale: Bonifico a Vs favore Pag. Fatt. nn. 91-92-93-94 del 16-04-2024 0832706821438404484052040520IT Data ordine: 12/06/2024 IBAN ordinante: IT66Q0832740520000000013610 Indirizzo ordinante: CASE SPARSE PIANA S.LIBERATA - CASTEL DI SANGRO Loc: S A ID End to End: NOTPROVIDED €3.050,00
10/11/2025 23:47 15/04/2024 91/2024 - ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l. €3.050,00 INBANK 12/06/2024 - Ordinante: ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO SOC. CON Causale: Bonifico a Vs favore Pag. Fatt. nn. 91-92-93-94 del 16-04-2024 0832706821438404484052040520IT Data ordine: 12/06/2024 IBAN ordinante: IT66Q0832740520000000013610 Indirizzo ordinante: CASE SPARSE PIANA S.LIBERATA - CASTEL DI SANGRO Loc: S A ID End to End: NOTPROVIDED €3.050,00
10/11/2025 23:38 11/04/2024 86/2024 - ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l. €6.100,00 INBANK 17/04/2024 - Ordinante: ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO SOC. CON Causale: Bonifico a Vs favore Pag. Fatt. N. 86 del 11-04-2024 0832706683225900484052040520IT Data ordine: 17/04/2024 IBAN ordinante: IT66Q0832740520000000013610 Indirizzo ordinante: CASE SPARSE PIANA S.LIBERATA - CASTEL DI SANGRO Loc: S A ID End to End: NOTPROVIDED €6.100,00
10/11/2025 23:16 01/07/2024 165/2024 - ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO Soc.cons.ar.l. €3.050,00 INBANK 14/11/2024 - Ordinante: ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO SOC. CON Causale: Bonifico a Vs favore Pag. Fatt. nn. 165-169-370-374-399 del 2024 0832707221798407484052040520IT Data ordine: 14/11/2024 IBAN ordinante: IT66Q0832740520000000013610 Indirizzo ordinante: CASE SPARSE PIANA S.LIBERATA - CASTEL DI SANGRO Loc: S A ID End to End: NOTPROVIDED €3.050,00